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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
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["Valores en Pesos Corrientes"]
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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
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["Valores en Pesos Corrientes"]
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["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",18643428675,15985847639,{"$f":"1-(D9/C9)","v":0.14254786940364128},"El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén realizara un control extricto a las CPS profesionales y de apoyo a la gestión con el fin de cumplir con la meta cumplida","N/A",-5.1999999999999998E-2,-0.03,-0.03,16817111716,{"$f":"1-(K9/D9)","v":-5.1999999985737455E-2},17321625068,{"$f":"1-(M9/K9)","v":-3.0000000030920848E-2},17841273820,{"$f":"1-(O9/M9)","v":-2.9999999997690763E-2}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén no cuenta con este rubrio en su presupuesto debido a que este concepto esta centralizado en Gobierno","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén no cuenta con este rubrio en su presupuesto debido a que este concepto esta centralizado en Gobierno","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén no cuenta con este rubrio en su presupuesto debido a que este concepto esta centralizado en Gobierno","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén no cuenta con este rubrio en su presupuesto debido a que este concepto esta centralizado en Gobierno","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","FUNCIONAMIENTO",76476412,92325930,{"$f":"1-(D19/C19)","v":-0.2072471443874746},"1. Comparación de Proveedores: Realizar un estudio y comparativo de las ofertas de proveedores del mercado y garantizar el mejor servicio al mejor costo","Mensualmente se realizará un control a este rubro cuantificando las variaciones y controlando estrictamente este gasto.",-4.1500000000000002E-2,-0.03,-0.03,96155610,-4.1480004588093422E-2,99040278,-2.9999996880057278E-2,102011486,-2.9999996567053211E-2]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","FUNCIONAMIENTO",56879878,72321392,-0.27147586357340647,"1. Mantenimiento preventivo : Asegurarse de que los mantenimientos programados se realicen para garantizar el funcionamiento optimo de los vehículos garantizando el rendimiento de combustible.\n\n2. Monitoreo y Seguimiento al consumo de combustibles:  Establecer una matriz que permita un control mensual a los km recorridos y galones de combustible consumidos para hacer para el uso eficiente de los recursos.","Controlar el consumo y uso mensual de los insumos para los vehículos de uso exclusivo para  actividades oficiales del nivel directivo.",-4.1500000000000002E-2,-0.03,-0.03,75321283,-4.1479995296550776E-2,77580922,-3.000000677099468E-2,79908349,-2.9999991492753786E-2]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria."," ",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén no tiene presupuestado la adquisición de vehiculos y maquinaria","N/A",null,null,null,0,{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#VALUE!"}," ",{"$error":"#VALUE!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","FUNCIONAMIENTO",43750905,49783607,-0.1378874791275746,"1. Digitalización de Documentos : Fomentar la digitalización de documentos en el aplicativo de gestión documental  y se prioriza el uso de medios electrónicos  para reducir la imprecisión.\n\n2. Revisión de Documentos: Fomentar la revisión digital de documentos antes de imprimir, asegurando que solo se imprima lo que realmente es necesario.\n\n3. Uso de Tecnología de información: Priorizar al máximo las herramientas tecnológicas contribuyendo al uso eficiente de los recursos y cumplir las estrategias distritales de papel cero.","Desarrollar un control exhaustivo y consciente del uso de fotocopiado e impresión para lo que se imprima estrictamente lo necesario.\n\nRealizar trimestralmente campañas de concientización en el uso adecuado de papelería con el equipo de trabajo para dinamizar el correcto uso de los recursos ",-4.1500000000000002E-2,-0.03,-0.03,51848631,-4.1479999631203857E-2,53404090,-3.0000001350083849E-2,55006213,-3.0000005617547343E-2]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","FUNCIONAMIENTO",28000000,0,1,"Uso de medios digitales","Mantener actualizada la pagina Web de la Alcaldía, lo que permitira tener informada a la comunidad de las gestiones y eventos realizados o programados",null,null,null,0,{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#VALUE!"}," ",{"$error":"#VALUE!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores."," ",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén no cuenta con este rubrio en su presupuesto debido a que este concepto esta centralizado en Gobierno","N/A",null,null,null,0,{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#VALUE!"}," ",{"$error":"#VALUE!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","FUNCIONAMIENTO",122408485,180000000,-0.47048629839671663,"1. Mantenimiento Preventivo: Establecer un programa de mantenimiento preventivo regular para identificar y solucionar problemas . Esto puede prolongar la vida útil de los equipos y reducir costos a largo plazo.\n\n2. Priorización de Necesidades: Evaluar y clasificar las necesidades de mantenimiento y reparaciones según su urgencia e impacto. Enfocandose en las tareas más críticas primero lo que permitirá una optimización de  recursos.","Garantizar la optimización de recursos y el cumplimiento de la meta presupuesta realizando un análisis exahustibo del este rubro.\n\nRealizar el mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles cuando sea estrictamente necesario",-4.1500000000000002E-2,-0.03,-0.03,187466400,-4.1479999999999961E-2,193090392,-3.0000000000000027E-2,198883104,-3.000000124294111E-2]
["Artículo 22 -. Suscripciones."," ",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén no cuenta con suscripciones por ningun concepto","N/A",null,null,null,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"}," ",{"$error":"#VALUE!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","FUNCIONAMIENTO",83661896,108462000,-0.29643248821422841,"\n1.Educación y Conciencia: Implementar campañas de concienciación para educar a los funcionarios, contratistas y usuarios  sobre el uso responsable de los servicios públicos, fomentando hábitos que ayuden a reducir el consumo.\n\n2. Monitoreo y Evaluación: Establecer monitoreos y mediciones para identificar variaciones significativas y sus causas  con esto evaluar el uso de recursos y la efectividad de las medidas implementadas, permitiendo ajustes en tiempo real.","Realizar un control mensual y medición al consumo de servicios públicos lo que permitirá verificar la racionalización de los recursos; Adicionalmente se concientizara  a los funcionarios, contratistas y comunidad en general de la importancia del uso eficiente de los recursos.",-4.1500000000000002E-2,-0.03,-0.03,112961004,-4.1480002212756606E-2,116349834,-2.9999998937686456E-2,119840329,-2.999999982810464E-2]
["Arriendo, Operador Logistico, Piga, Inventarios, Licencia e Inventarios *","FORTALECIMIENTO",663359492,420356990,{"$f":"1-(D28/C28)","v":0.36632098421831283},"1. Optimización del uso de servicios y suministros: Establecer estrategias para reducción de costos en la adquisición de bienes que permitan cumplir las metas propuestas.\n\n2. Revisión y optimización de Arrendamientos: Crear estrategias de trabajo en casa lo que permitirá que diferentes equipos de trabajo compartan espacios y se garantice el uso.\n\n3. Evaluación de Proveedores: Realizar un análisis de los servicios prestados por el operador logístico lo que permitirá verificar de que se está obteniendo el mejor servicio con el menor costo posible.","Concientizar a los funcionarios y contratistas del uso adecuado de los suministros de aseo y cafetería para la racionalización en su consumo.\n\nGarantizar que los proveedores presten sus servicios a la mejor tarifa disponible sin disminuir el servicio requerido",5.9999999999999995E-4,-0.03,-0.03,662961476,{"$f":"1-(K28/C28)","v":6.000004594793884E-4},682850321,{"$f":"1-(M28/K28)","v":-3.0000001086035955E-2},703335830,{"$f":"1-(O28/M28)","v":-2.99999990773967E-2}]
["*Para estos rubros se tendra en cuenta la linea base del 2023 dado que el año 2024 fue atipico; dado que el gobierno central se encontraba en proceso de empalme, esto genero retrasos en las poseciónes y empalmes de los nuevos alcaldes locales, por ello se presento una variación significativa en la ejecución de los rubros de fortalecimiento, de la vigencia 2023 vs la vigencia 2024."]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
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[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",8793484134,6054492000,{"$f":"1-(D9/C9)","v":0.31147973798118189},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","O21202020080484120 - Servicios de telefonía fija (acceso) - O21202020080484222 - Servicios de acceso a Internet de banda ancha",61400730,61563920,{"$f":"1-(D19/C19)","v":-2.6577859904923784E-3},"Implementación de medidas de control y optimización del uso de la telefonía fija en todas las dependencias.\nFortalecimiento de mecanismos de monitoreo y supervisión del consumo de telefonía fija para garantizar el uso eficiente del servicio.\nNegociación y optimización de tarifas con los proveedores del servicio de telefonía fija.","Gestionar con el proveedor la renegociación de tarifas y planes, priorizando el uso de servicios con menor costo.\nEvaluar la efectividad de las medidas implementadas y realizar ajustes según los resultados obtenidos.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","O2120202008078714102 - Servicio de mantenimiento y reparación de\nvehículos automóvile",48720000,55000000,-0.12889983579638753,"Fortalecer las actividades de mantenimiento preventivo en cada uno de los vehículos propendiendo por la disminución de actividades de caracater correctivo. \nIdentificar el(los) vehículo(s) que más presupuesto demandan con el objetivo de presentar posible propuesta de renovación vehícular.\nFortalecer la actividad de prueba de ruta en el momento de recepción de vehículos posterior a una actividad de mantenimiento en aras de optimizar tanto el servicio como el estado integro de los vehículos.\nImplementar las estrategias contempladas dentro del plan de seguridad vial de la SDG","Diseñar y formular junto con el proveedor de mantenimiento de vehículos, planes de mantenimiento preventivo sistemático.\nRealizar la identificación de vehículos objeto de renovación \nGarantizar que en toda recepción de vehículos posterior a actividades de mantenimiento vehicular, la prueba de ruta sea liderada por ingeniero mecánico del FDLCH y taller",1E-3,1.5E-3,1.6999999999999999E-3,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","Se registra información de contrato de impresión de 2023",22500000,1,0.99999995555555554,"Mantener priorización de la divulgación digital sobre los impresos","Usar en la medida de lo posible menos impresos y más piezas en digital, a menos que sean obligatorios o de un uso altamente justificado.",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","Se registra informacion de contratos del año 2022 y 2023. en el año 2024 no se contrato mantenimiento para la sede",193999990,23124083,0.88080368973214895,"Realizar las actividades de mantenimiento esenciales.","Adquirir herramientas e insumos que permitan adelantar las actividades de mantenimiento basicas",5.0000000000000001E-3,1E-3,1.4999999999999999E-2,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"No se tiene previsto adquirir suscripciones a medios de comunicación","Mantener el gasto en cero",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","O21202020080686312 - Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato) O21202020080686330 - Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato) O21202020090494239 - Servicios generales de recolección de otros desechos.",94434736,49642590,0.47431853889018127,"Implementación de campañas permanentes de sensibilización para el uso eficiente de agua, energía y gestión de residuos.\nMonitoreo y control periódico del consumo de los servicios públicos para identificar oportunidades de reducción.\nOptimización de los sistemas e infraestructura para minimizar el desperdicio de recursos.\nFortalecimiento de la cultura organizacional en torno a la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los servicios públicos.","Realizar campañas comunicativas y capacitaciones para funcionarios, contratistas y personal de servicios generales sobre buenas prácticas en el uso eficiente del agua, energía y gestión de residuos.\nFortalecer el monitoreo de consumo mensual para identificar patrones y oportunidades de mejora.\nImplementar controles automatizados para el apagado de luces y equipos en horarios no laborales.\nEvaluar la viabilidad de implementar tecnologías de eficiencia energética, como bombillas LED y sensores de movimient",5.0000000000000001E-3,0.01,1.4999999999999999E-2,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad","ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE"]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","Inversión",12725160659,12755568154,{"$f":"1-(D9/C9)","v":-2.3895568641401077E-3},"Realizar un analisis de las obligaciones de los contratistas con los diferentes apoyos a la supervisión para que sean ajustados acorde a las metas establecidas en el plan de gestión y plan de desarrollo local.\n\nCapacitar y sensibilizar a los contratistas sobre los diferentes procesos y procedimientos establecidos en MATIZ, con el fin de reducir tiempos y optimizar los diferentes procesos.\n\nDeterminar con los apoyos a la supervisión el número de contratistas necesarios para cada equipo con el cual se puedan desarrollar de forma eficiente las diferentes actividades en la Alcaldia.\n","* Realizar mesas de trabajo con los apoyos a la supervisión para definir las obligaciones y objetos a contratar.\n\n*Generar un plan de capacitaciones, con las tematicas a desarrollar en la Alcaldia Local de Santa Fe, con el apayo del equipo de Nivel Central de la Secretaría Distrital de Gobierno.",0.01,"0.1%","0.1%",null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",0,0,0,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Artículo 11 -. Capacitación.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","Funcionamiento",10306100,5961600,{"$f":"1-(D19/C19)","v":0.42154646277447338},"Mantener las lineas telefónicas actuales en la Alcaldia Local de Santa Fe y en la sede de inspecciones de policía.","Realizar el mantenimiento semestral de la planta telefónica de la entidad.\n\nIdentificar el número de extensión de cada area para sumistrar los respectivos telefónos, permitiendo una comunicación mas eficiente con la comunidad.","0.1%","0.1%","0.1%",null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","Funcionamiento",57424802,40004066,0.30336606123604914,"Coordinar y conservar de manera apropiada el equipo automotor, optimizando su vida util y correcto funcionamiento.\n\nDar cumplimiento a los lineamientos establecidos para el prestamo de vehiculos.","*Control diario por personal autorizado.\n\n*Realizar los procesos de reencauche de llantas para todos los vehiculos.",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.","Inversión",474389434,0,1,"Renovar en un 25% el parque automotor haciendo enfasis en el cuidado del medio ambiente e implementando vehiculos eléctricos.","Adquisición de un vehiculo eléctrico  para uso de la Alcaldía Local de Santa Fe.",0.01,0.01,0.01,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","Funcionamiento",26732160,28377450,-6.1547215039862158E-2,"Reducir el número de impresoras en la Alcaldia Local de Santa Fe.\n\nRealizar proceso de sensibilización en temas de cero papel, reciclaje y buenas practicas ambientales. \n\nAdquirir impresoras de mayor tecnologia, con impresiones de 1.5 milisegundos con impresion a doble cara, incluyendo el scaner.\n\nDisminuir el consumo de toner.","\n*Realizar la distribución de las impresoras por cada piso de la Alcaldia.\n\n*Generar un plan de capacitaciones, con las tematicas a desarrollar en la Alcaldia Local de Santa Fe, por parte del equipo PIGA.\n\n*Realizar un control mensual frente al consumo de papel por cada impresora.\n\n*Reducir el contraste o nivel de tinta para las impresiones.",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","Funcionamiento",71471159,41066667,0.42540924794573431,"Realizar una matriz que permita identificar las problemáticas, deficits y daños en los bienes inmuebles de las sedes del Fondo de desarrollo Local de Santa Fe.","Evaluar la matriz para determinar que acciones de mantenimiento / reparación se ejecutarán en el punto critico informado. ",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","Funcionamiento",151040430,105633364,0.30062855356012952,"Realizar un seguimiento continuo al consumo de los servicios publicos de la alcaldia.\n\nRealizar un proceso de sensibilización en temas de consumo de recursos naturales, separación en la fuente, reciclaje y buenas practicas ambientales.\n\nImplementar sistemas de ahorro de energia electrica y agua en la Alcaldia Local de Santa Fe.","*Realizar un control de indicadores  mensual de consumo por cada servicio público.\n\n*Generar un plan de capacitaciones, con las tematicas a desarrollar en la Alcaldia Local de Santa Fe, por parte del equipo PIGA.\n\n*Realizar la compra e instalación de elementos ahorradores tales como: llaves para lavamanos, sensores, sanitarios, luminarias entre otras. Adicionalmente realizar el mantenimiento y revisión de los elementos ahorradores existentes.",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
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["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",15040600693,14836563787,{"$f":"1-(D9/C9)","v":1.3565741832037292E-2},"PARA EL 2025-2027 SE PRETENDE MANTENER EL PORCENTAJE ","IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN DISMINUIR LOS TRAMITES MANUALES EQUIVALENTES A LA REVISIÓN DE CPS NATURALES Y JURÍDICOS",0.01,0.01,0.01,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","N.A. Valor se establece en cero debido a que no se generan valores proyectados u ejectuados para el item en el FDLSC",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ",null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","N.A. Valor se establece en cero debido a que no se generan valores proyectados u ejectuados para el item en el FDLSC",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","N.A. Valor se establece en cero debido a que no se generan valores proyectados u ejectuados para el item en el FDLSC",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","N.A. Valor se establece en cero debido a que no se generan valores proyectados u ejectuados para el item en el FDLSC",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","N.A. Valor se establece en cero debido a que no se generan valores proyectados u ejectuados para el item en el FDLSC",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","N.A. Valor se establece en cero debido a que no se generan valores proyectados u ejectuados para el item en el FDLSC",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","N.A. Valor se establece en cero debido a que no se generan valores proyectados u ejectuados para el item en el FDLSC",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.","N.A. Valor se establece en cero debido a que no se generan valores proyectados u ejectuados para el item en el FDLSC",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","Funcionamiento",17293195,19187379,{"$f":"1-(D19/C19)","v":-0.10953348990744627},"1. Mantener la cantidad de extensiones telefónicas","1. Realizar una buena distrbucion de las extensiones en las instalaciones de FDLSC",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","Funcionamiento, inversión",62896828,42657964,0.32177877078316253,"1. Optimizacion logistica de recorridos y rutas asignadas a los vehiculos\n2. Gestion de cronogramas de mantenimientos preventivos\n3. Capacitacion al personal operativo en manejo del parque automotor ","1. Implementacion de Sistemas de GPS controlando recorridos y distancias de los vehiculos segun programacion previa\n2.Realizar los mantenimiento preventivos requerido a fin de mantener el vehiculo en optimas condiciones\n3. Generar planes de accion logisticos que permitan evitar duplicidad en recorridos\n4. Ejecutar capacitacion en buenas practicas de manejo y conduccion. ",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},"Combustible"]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.","N.A. Valor se establece en cero debido a que no se generan valores proyectados u ejectuados para el item en el FDLSC",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","Funcionamiento",23927930,13043829,0.45487014547434734,"1. La informacion borrador no se imprima, sino se realice manejo de forma electronica\n2. Realizar control rigoroso en la entrega de papeleria a la disferentes areas\n3. Incrementar el uso de papel reciclable","1. ENviar archivos a traves de correo electronico evitando impresiones\n2.  Realizar impresiones a doble cara\n3. Reutilizacion de hojas impresas a 1 cara\n4. Racionalizacion de entrega de resmas\n5. Focalizar impresiones en pocos usuarios con el objetivo de ejercer mayor control",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},"Papeleria (resmas)"]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","N.A. Valor se establece en cero debido a que no se generan valores proyectados u ejectuados para el item en el FDLSC",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","N.A. Valor se establece en cero debido a que no se generan valores proyectados u ejectuados para el item en el FDLSC",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","Funcionamiento, inversión",91394333,120321667,-0.31651124364570826,"Reducir gastos mayores en mantenimiento de los bienes inmuebles","1. Mantenimiento programado (mantenimiento preventivo)\n2. Verificación periódica (inspección) de buen uso de mobiliario y equipos tecnológico \n3. Aprobación de compras exclusivamente necesarias por parte de la supervisión de contrato",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","N.A. Valor se establece en cero debido a que no se generan valores proyectados u ejectuados para el item en el FDLSC",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ","N.A. ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","Funcionamiento",92052871,84415392,8.2968395412675422E-2,"Las estrategias a desarrollar se enmarcan en las actividades concertadas en el Plan de Acción del \nPIGA para la vigencia 2024-2028, para los programas de \nUso eficiente de  Agua y uso eficiente de energia","Las estrategias a desarrollar se enmarcan en las actividades concertadas en el Plan de Acción del \nPIGA para la vigencia 2024-2028, para los programas de \nUso eficiente de  Agua y uso eficiente de energia",3.7499999999999999E-2,3.7499999999999999E-2,3.7499999999999999E-2,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},"Agua y luz"]

{"sheet":"0005-01 USME","index":6,"n_rows":27,"n_cols":16,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,10,5,11],[5,12,5,13],[5,14,5,15],[1,1,1,4],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,4,4],[3,5,3,9],[3,10,4,15],[4,5,6,5],[4,6,6,6],[4,7,5,9],[5,3,5,4]]}
["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",null,null,{"$f":"1-(D9/C9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Artículo 12 -. Bienestar.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.",null,null,null,{"$f":"1-(D19/C19)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Artículo 23 -. Servicios públicos.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

{"sheet":"0007-01 BOSA","index":7,"n_rows":27,"n_cols":16,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,10,5,11],[5,12,5,13],[5,14,5,15],[1,1,1,4],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,4,4],[3,5,3,9],[3,10,4,15],[4,5,6,5],[4,6,6,6],[4,7,5,9],[5,3,5,4]]}
["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
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[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",24874653642,19877696643,{"$f":"1-(D9/C9)","v":0.20088549054459237},"Evaluar las necesidades de la Alcaldía Local de Bosa, asegurándose de que sean exclusivamente para el cumplimiento de las funciones institucionales y misionales, y que faciliten el cumplimiento de los compromisos derivados de su operatividad.","Evaluar las necesidades de la Alcaldía Local de Bosa, asegurándose de que sean exclusivamente para el cumplimiento de las funciones institucionales y misionales, y que faciliten el cumplimiento de los compromisos derivados de su operatividad.",-5.1999999999999998E-2,-0.03,"Incremento se hará\nsegún IPC",{"$f":"+D9*1.052","v":20911336868.436001},{"$f":"1-(K9/D9)","v":-5.2000000000000046E-2},{"$f":"+K9*1.03","v":21538676974.489082},{"$f":"1-(M9/K9)","v":-3.0000000000000027E-2},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":1}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","La entidad no registra gastos asociados a este concepto.","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N.A",null,null,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","La entidad no registra gastos asociados a este concepto.","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N.A",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","La entidad no registra gastos asociados a este concepto.","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N.A",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","La entidad no registra gastos asociados a este concepto.","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N.A",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","La entidad no registra gastos asociados a este concepto.","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N.A",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","La entidad no registra gastos asociados a este concepto.","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N.A",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","La entidad no registra gastos asociados a este concepto.","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N.A",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.","La entidad no registra gastos asociados a este concepto.","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N.A",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.",null,34773285,29874936,{"$f":"1-(D19/C19)","v":0.14086529357235011},"1. La Alcaldía Local de Bosa se compromete a no adquirir telefonia celular.\n\n2. Como medida de control se tienen restricciones para la realización de las lamadas nacionales e internacionales, a través de programación en la planta telefónica solo permite llamadas locales. ","1. Mantener la medida de no comprar telefonia celular.\n\n2. Mantener las medidas de control y el consumo con respecto la vigencia anterior, sin desconocer el aumento anual de precios.",-5.1999999999999998E-2,-0.03,"Incremento se hará\nsegún IPC",null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","O2120201003033331101\nO2120201003033336103",22474795,20692481,7.9302792305780745E-2,"Aunque no sea un gasto elegible para esta vigencia, se continuará llevando un control eficiente y efectivo del suministro de combustible a los vehículos de propiedad de la Alcaldía Local de Bosa, los cuales están destinados a realizar actividades dentro de su misiónalidad.","1. Implementar mecanismos de control a través de un chip o tecnología similar en los vehículos oficiales que registre el consumo combustible.\n\n2. El mantenimiento del parque automotor se adelantará de acuerdo con el plan programado para el año buscando economía en su ejecución.",-5.1999999999999998E-2,-0.03,"Incremento se hará\nsegún IPC",null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","La entidad no registra gastos asociados a este concepto.","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"Este concepto no es elegible, sin embargo se continuara implementando la politica de cero papel en la entidad, dando alcance a las directrices de la Directiva Presidencial No. 04 del 2012, la circular 026 de 2024 y demas actos administrativos concordantes de carácter distrital en la estrategia eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública.","1. Uso racional de los procesos de fotocopiado o multicopiado, es con fines exclusivos de la gestión administrativa, y en todo caso quedaran restringidas las copias de carácter personal.\n\n2. Desestimular la expedición de copias, privilegiando el proceso de digitalización y remisión por medios electrónicos, sin embargo, solamente se deben solicitar fotocopias para actos probatorios o donde la norma aplicable en cada caso concreto así lo exija.\n\n3. Se debe privilegiar la revisión en línea o por medios electrónicos como los documentos de gestión, así mismo para el caso de los informes de ejecución contractual, estos podrán ser enviados al supervisor y/o apoyo a la supervisión, con el fin de que se revise y de visto bueno por este medio, para su posterior impresión y radicación oficial de acuerdo con los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión, hoy MATIZ.\n\n4. Se debe privilegiar la revisión en línea o por medios electrónicos como los documentos de gestión, así mismo para el caso de los informes de ejecución contractual, estos podrán ser enviados al supervisor y/o apoyo a la supervisión, con el fin de que se revise y de visto bueno por este medio, para su posterior impresión y radicación oficial de acuerdo con los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión, hoy MATIZ.\n\n5. Desde el area de almacen y PIGA se hara el seguimiento mensual del consumo de resmas de papel para realizar medidas de control de consumo.\n\n6. Desde el Plan Institucional de Gestión Ambiental, se realizaran las campañas y sensibilizaciones correspondientes para promover la disminucion de papel y el uso del papel reciclado. \n\n\n\n",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","O23011601200000001804\nO23011605570000001839\nO23011603450000001840\t\t\nO23011605550000001814",414054240,824594000,-0.99151202992149057,"A pesar de no estar dentro de los criterios de eligibilidad, se sigue el procedimiento establecido para la edición, impresión y reproducción de piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros; en caso de que la Imprenta Distrital no tenga disponibilidad, se acogen las opciones legalmente permitidas, de igual forma al contrato de plan de medios, se realiza la respectiva inclusión de criterios ambientales para que sean cumplidos y con ello reducir el impacto ambiental significativo, generado por estas actividades.","1. Continuar con los procesos tecnicos establecidos para la reproducción de piezas.\n\n2. Incluir clasulas ambientales en los procesos de contratación que permiatan el ahorro y disminucion de impactos en el ambiente debido a estas actividades.",-5.1999999999999998E-2,-0.03,"Incremento se hará\nsegún IPC",null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","La entidad no registra gastos asociados a este concepto.","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","O23011605570000001839:  Cuentas claras en Bosa: fortalecimiento de la capacidad institucional con una gestión pública eficiente y transparente.\nO23011602270000001729: Bosa reverdece haciéndole frente al\ncambio climático.\nO2120201003053511001\nO2120201003053511003\nO2120201003053511004\nO2120201003053511018\nO2120201003053511030\nO2120201003053511035\nO2120201003053511038\nO2120201003053542007\nO2120201003053549918\nO2120201003053549943\nO2120201003053549955\nO2120201003053549996\nO2120201003053549999\nO2120201003083899310\nO2120201003083899311\nO2120201003083899918\nO2120201003083899997\nO2120201003083899998\nO2120201004014121201\nO2120201004014121302\nO2120201004024212002\nO2120201004024212009\nO2120201004024291101\nO2120201004024292114\nO2120201004024292115\nO2120201004024292118\nO2120201004024292119\nO2120201004024292120\nO2120201004024292122\nO2120201004024292123\nO2120201004024292199\nO2120201004024292299\nO2120201004024294201\nO2120201004024294401\nO2120201004024294403\nO2120201004024294406\nO2120201004024294408\nO2120201004024299205\nO2120201004024299908\nO2120201004024299910\nO2120201004024299915\nO2120201004024299920",134892000,139350000,-3.3048661151143133E-2,"Este criterio no está incluido en la lista de elegibles, ya que es necesario realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes inmuebles donde funcionan las dependencias de la Alcaldía Local de Bosa. Sin embargo, se implementarán estrategias que promuevan el sentido de pertenencia entre los usuarios y empleados de las instalaciones, fomentando el cuidado y respeto por los espacios comunes y de trabajo.","Realizar campañas de uso adecuado de las areas de trabajo y areas comunes, que contribuyan a la preservación del los espacios de la ALB. ",-5.1999999999999998E-2,-0.03,"Incremento se hará\nsegún IPC",null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","La entidad no registra gastos asociados a este concepto.","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"La Alcaldía Local  de Bosa no incurrira en costos  asociados a la suscripción de periódicos, revistas, publicaciones o bases de datos electrónicas y, en su lugar ha optado por hacer uso de las herramientas tecnológicas que le permitan obtener información relevante para la misionalidad de la entidad.","Mantener al 100% de la no suscripción.",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","O23011745992024284101000\nO23011745992024285301000\nO21202020090494239\nO21202020080484120\nO21202020080686312\nO21202020080686330\nO23011745992024281001000\nO3011745992024281001000",87263120,59793788.710000001,0.31478740721166054,"Este rubro no se encuentra priorizado para la vigencia 2025, sin embargo, se continuarán realizando acciones enmarcadas dentro del Plan de Acción PIGA .","1. Implementar el programa de  uso eficiente del agua.\n2. Continuar Implementando el programa de uso eficiente de la energia.\n3. Continuar implementando las acciones contempladas dentro del PIGA para reducir el consumo y los impactos ambientales.",-5.1999999999999998E-2,-0.03,"Incremento se hará\nsegún IPC",null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  ","N.A.  ","N.A.  ",{"$f":"1-(D9/C9)","v":{"$error":"#VALUE!"}},"N.A.  ","N.A.  ",null,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","N.A.  ","N.A.  ","N.A.  ",{"$error":"#VALUE!"},"N.A.  ","N.A.  ",null,null,null,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","N.A.  ","N.A.  ","N.A.  ",{"$error":"#VALUE!"},"N.A.  ","N.A.  ",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","N.A.  ","N.A.  ","N.A.  ",{"$error":"#VALUE!"},"N.A.  ","N.A.  ",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","N.A.  ","N.A.  ","N.A.  ",{"$error":"#VALUE!"},"N.A.  ","N.A.  ",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","N.A.  ","N.A.  ","N.A.  ",{"$error":"#VALUE!"},"N.A.  ","N.A.  ",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","N.A.  ","N.A.  ","N.A.  ",{"$error":"#VALUE!"},"N.A.  ","N.A.  ",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","N.A.  ","N.A.  ","N.A.  ",{"$error":"#VALUE!"},"N.A.  ","N.A.  ",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.","N.A.  ","N.A.  ","N.A.  ",{"$error":"#VALUE!"},"N.A.  ","N.A.  ",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","N.A.  ","N.A.  ","N.A.  ",{"$f":"1-(D19/C19)","v":{"$error":"#VALUE!"}},"N.A.  ","N.A.  ",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","N.A.  ","N.A.  ","N.A.  ",{"$error":"#VALUE!"},"N.A.  ","N.A.  ",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.","N.A.  ","N.A.  ","N.A.  ",{"$error":"#VALUE!"},"N.A.  ","N.A.  ",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","Consumo de hojas en fotocopiado, multicopiado e Impresión.",81734732,191035388,-1.3372608354548712,"* Disminuir el uso de hojas en diferentes procesos de la Alcaldía.\n* Realizar capacitaciones a los funcionarios para aprovechar los medios digitales en miras de la politica de cero papel.","* Incentivar al uso de medios digitales y evitar la impresión de documentos innecesarios.\n* Sensibilizar y concientizar por medio de campañas que permitar disminuir el consumo de papel",0.05,0.04,0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","Contratar el suministro de impresos,\npublicaciones, material litográfico y elementos de publicidad institucional a monto agotable, que\nrequiera la Alcaldía Local de Kennedy, de conformidad con las condiciones, cantidades y\nespecificaciones técnicas establecidas a precios fijos.",67500000,42000000,0.37777777777777777,"*Implementar el uso constante de la página web de la alcaldía local de Kennedy.\n*Incentivar al uso de las redes sociales de la alcaldía.\n*Promover uso de medios tecnológicos.","*Disminuir suministro de impresos, publicaciones, material litográfico, y elementos de publicidad institucional.\n*Reducir los insumos de impresos a un 50%",0.03,0.02,0.02,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","N.A.  ","N.A.  ","N.A.  ",{"$error":"#VALUE!"},"N.A.  ","N.A.  ",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","N.A.  ","N.A.  ","N.A.  ",{"$error":"#VALUE!"},"N.A.  ","N.A.  ",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","N.A.  ","N.A.  ","N.A.  ",{"$error":"#VALUE!"},"N.A.  ","N.A.  ",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","N.A.  ","N.A.  ","N.A.  ",{"$error":"#VALUE!"},"N.A.  ","N.A.  ",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad","FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ"]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",18676706005,13049302337,{"$f":"1-(D9/C9)","v":0.3013060047362458},"Revisar  las necesidades de la alcdía local, procurando que estas sean estrictamente para el cumplimiento de las funciones institucionales y misionales; que permitan atender los compromisos derivados del funcionamiento.","Con relación a la línea base y de acuerdo a los lineamientos dados se propenderá por solo incrementar el IPC de cada vigencia","Incremento IPC","Incremento IPC","Incremento IPC",null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A"," "," "," ",null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A"," "," "," ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A"," "," "," ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A"," "," "," ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Artículo 12 -. Bienestar.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A"," "," "," ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A"," "," "," ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Servicios Administrativos",null," ",null,null,null,null," "," "," "]
["Artículo 15. Telefonía.",null,48397200,44364100,{"$f":"1-(D19/C19)","v":8.333333333333337E-2},"La Alcaldía Local,  se compromete a la no adquisición de líneas de celular y a la no adquisición de líneas de teléfono adicionales.","Continuar con el ahorro en telefonía  y no adquirir líneas y teléfonos adicionales.","10.00%","10.00%","10.00%",null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A"," "," "," ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.",null,172366099,1541203600,-7.9414543169535907,"Solo se asignan vehículos de uso oficial con cargo a recursos de la entidad para el Despacho y las áreas que necesiten su uso para el cumplimiento de los objetivos y actividades que se requieren la localidad.\n\n\n","Se efectuarán controles periódicos de consumo de combustible, mantenimientos preventivos y correctivos a cada vehículo que conforman el parque automotor de la entidad.","1.00%","1.00%","1.00%",null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.",null,15720574,24444323,-0.55492560258932011,"Se continuará implementación de la “política de Cero Papel”, con el fin de dar prioridad al uso de los medios digitales y evitar impresiones, reducir el consumo de papel, reutilizar y reciclar implementos de oficina.","Disminución del consumo de papel con respecto a la vigencia anterior. Se Promoverá una cultura de responsabilidad ambiental y eficiencia operativa mediante la una estrategia de sensibilización de los usuarios de la entidad en relación con la racionalización del uso de papel en pro de la reducción del gasto público y preservación del medio ambiente.","5.00%","5.00%","5.00%",null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A"," "," "," ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"La Alcaldía Local se compromete a no realizar la habilitación de cajas menores.","Mantener al 100% la no creación de cajas menores","100.00%","100.00%","100.00%",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A"," "," "," ",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"La Alcaldía Local  ha decidido no incurrir en costos asociados a la suscripción a periódicos, revistas, publicaciones o bases de datos electrónicas y, en su lugar ha optado por hacer uso de las herramientas tecnológicas que le permitan obtener información relevante para la misionalidad de la entidad.","Mantener al 100% de la no suscripción a revistas, periódicos, entre otros.","100.00%","100.00%","100.00%",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.",null,260197361,264.55898000000002,0.99999898323726655,"Se realizará seguimiento al consumo  de agua en m3 y de energía en kW. ","Mantener o disminuir el consumo de agua y se habilitaran orinales sin agua  para propiciar el ahorro.\nEnergía, se colocarán sensores para reducir el consumo.\nTanto para agua como  energía, se realizarán  sensibilizaciones por los medios disponibles en la alcaldía local","1.00%","1.00%","1.00%",null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
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["Servicios de personal"]
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["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",5838578884,7657806132,{"$f":"1-(D9/C9)","v":-0.31158733728602983},"Tomando como linea base la contratacion requerida para 2025, se caldula mantener el valor de la contratacion para 2025 en 7600 millones para el rubro de fortalecimiento (incluye transparencia e IVC)","Realizar un diagnostico de necesidades de la Alcaldia Local. Proyectar los contratos de acuerdo a la necesidad del objeto. Revisar objetos contractuales y obligaciones para maximizar el uso de los contratos.",0.01,3.26,3,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","N.A","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N/A","N/A","N/A",null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","N.A","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","N.A","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","N.A","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","N.A","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","N.A","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","N.A","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.","N.A","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","O21202020080484222      Servicios de acceso a Internet de banda ancha\nO21202020080484120      Servicios de telefonía fija (acceso)",42182242,38404940,{"$f":"1-(D19/C19)","v":8.9547208040767434E-2},"Revisar las cuentas contrato a nombre del FDLM, realizar depuración en los casos que corresponda, que genere una reduccion en la facturacion de las cuentas contrato asociadas al funcionamiento y comunicacion de la ALM. No se adquirirán planes de telefonía móvil o celulares para el Directivo.","Se plantea un cambio de operador del servicio de internet que ofrezca una reducción en la facturación mensual para así mantener el ahorro en el pago del servicio.",0,3.2599999999999997E-2,0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","O2120201003033331101    Gasolina motor corriente\nO2120202008078714102    Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo",45074308,24979216,0.4458214200426549,"Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor, en los casos que corresponda. Es de aclarar que el parque automotor tiene más de 10 años de haber sido adquirido.","Mantener el control de los recorridos de los vehículos a través de la adquisición de GPS\nMantener el control del consumo de gasolina a través del CHIP",0,3.2599999999999997E-2,0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.","N.A","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N.A","N.A","N.A",null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","O21202020080585951      Servicios de copia y reproducción",7282800,7500000,-2.9823694183555682E-2,"Generar una reduccion total en el uso de papel impreso y llegar a una aplicacion completa de papel cero en la ALM a traves de cambio de cultura y la concienciacion de todo el personal a traves de campañas activas permanentes y sensibilizaciones","Continuar realizando las campañas de socialización de lineamientos de política cero papel a los funcionarios y contratistas de la ALM.\nSe continuará con la contratación del servicio de arrendamiento de fotocopiado, con el control de consumo de impresión, asignando una cantidad mínima de impresiones a cada usuario.",0,3.2599999999999997E-2,0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","N.A","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N.A","N.A","N.A",null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","N.A","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N.A","N.A","N.A",null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","O2120202008078715701    Servicio de mantenimiento y reparación de ascensor\nO2120201004024299991    Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería\nO23011605570000002099 Gestión pública eficiente y transparente",1E-3,34053333,-34053332999,"Realizar acciones de mantenimiento preventivo de los inmuebles de propiedad del FDLM, con el fin de asegurar su preservación.","Mantenimiento preventivo de los ascensores del Salón Comunal Santa fé y de la nueva sede administrativa.\nMantenimiento preventivo de los equipos eléctricos, hidraúlicos de propiedad del FDLM, para el funcionamiento de los inmuebles.\nMantenimiento de las sedes de propiedad del FDLM, que evite mayores consumos a largo plazo\nCampañas de uso responsable de la tomas eléctricas, de riesgo eléctrico",0,3.2599999999999997E-2,0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","N.A","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N.A","N.A","N.A",null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","O21202020080686312      Servicios de distribución de electricidad (a comis\nO21202020080686330      Servicios de distribución de agua por tubería (a c\nO21202020090494239      Servicios generales de recolección de otros desech",16256110,20166720,-0.24056247158760624,"Implementar una reduccion progresiva en el consumo de los recursos naturales priorizando el mantenimiento preventivo de las instalaciones hidraulicas, asi como permeando en un cambio de conciencia a traves de campañas y sensibilizaciones a los colaboradores de la ALM","Generar un mantenimiento preventivo en lugar de correctivo a las instalaciones de las sedes concertadas a fin de evitar las pérdidas del recurso hídrico la cual fue la razón del incremento de la facturación en el 2024, aunado a esto, el incremento de campañas activas, de comunicados, socializaciones, capacitaciones, correos masivos, piezas gráficas y demás que permitan continuar con la disminución del consumo en los servicios público\nReutilización de aguas lluvias, iluminación LED con la nueva sede, equipos hidrosanitarios ahorradores en las instalaciones de la nueva sede administrativa",0,3.2599999999999997E-2,0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",null,null,{"$f":"1-(D9/C9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad","FONDO DE DESARROLLO \nLOCAL DE PUENTE ARANDA"]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",7421254904,7725173400,{"$f":"1-(D9/C9)","v":-4.0952439975642241E-2},"Solo celebrarán los contratos que sean estrictamente necesarios para coadyuvar al cumplimiento de las funciones y fines de la Entidad, cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializados","Se aplicará el crecimiento máximo equivalente al IPC causado en la vigencia anterior",5.5199999999999999E-2,"Incremento se hará \nsegún IPC","Incremento se hará\nsegún IPC",null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",null,null,null,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Artículo 10°.- Bono navideño.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.",null,15003304,12497710,{"$f":"1-(D19/C19)","v":0.16700281484664981},"La Alcaldía Local de puente Aranda se compromete a la no adquisición de líneas de celular y a la no adquisición de líneas de teléfono adicionales.","Mantener al 100% la no adquisición de líneas de telefonía celular y telefonía fija adicional",0.05,0.05,0.05,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.",null,45150000,52485640,-0.1624726467331119,"Solo se asignan vehículos de uso oficial con cargo a recursos de la entidad para el Despacho y las áreas que necesiten su uso para el cumplimiento de los objetivos y actividades que se requieren la localidad.\n\nEl mantenimiento del parque automotor se lleva a cabo por medio de un proceso de selección de mínima cuantía.\n\nSe efectuarán controles periódicos de consumo de combustible, mantenimientos preventivos y correctivos a cada vehículo que conforman el parque automotor de la entidad.",null,0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Se continuará implementación de la “política de Cero Papel”, con el fin de dar prioridad al uso de los medios digitales y evitar impresiones, reducir el consumo de papel, reutilizar y reciclar implementos de oficina.\n\nDado que los equipos de fotocopiado, multicopiado e impresión no cuentan con el mecanismo para realizar la contabilidad de estas acciones, el seguimiento se realiza conforme al consumo de las resmas de papel entre una y otra vigencia.","Disminución del consumo de papel (número de resmas) con respecto a la vigencia anterior.\n\nMantener el 100% de la no inversión en servicios de fotocopiado, ,multicopiado e impresión",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},null,"N/A",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"La Alcaldía Local de puente Aranda ha decidido no incurrir en costos asociados a la suscripción a periódicos, revistas, publicaciones o bases de datos electrónicas y, en su lugar ha optado por hacer uso de las herramientas tecnológicas que le\npermitan obtener información relevante para la misionalidad de la entidad.","Mantener al 100% la no suscripción a revistas, periódicos, entre otros",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","AGUA",15638050,16093600,-2.913086989746172E-2,"Se realizará seguimiento y medición en la unidad m3.\n\nEs importante mencionar que en referencia alos costos estos pueden variar según los valores o precios del mercado o de la entidad que presta el servicio (EAB)","Mantener o disminuir el consumo de agua en m3",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",28212749581,25071160054,{"$f":"1-(D9/C9)","v":0.11135353957544492},"Realizar un diagnostico exhaustivo de los recursos humanos, identificando el número de profesionales en cada área y su función especifica. Analizar qué funciones son estrictamente necesarias  y cuales pueden optimizarse sin afectar los servicios. Es importante identificar áreas donde la reducción de personal sea menos perjudicial.",null,1,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
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["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","O2120202008078714199\nServicio de mantenimiento y reparación de vehículo",80000000,30240690,0.62199137500000001,"Enfoque en la optimización del buen uso y mantenimiento adecuado y a tiempo del parque automotor, esto con el fin de de incurrir en gastos adicionales, teniendo en cuenta que se tienen con mas de 10 años de ser adquiridos.",null,1,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","O2120202008098912197\nServicios de impresión litográfica n.c.p.",0,5000000,{"$error":"#DIV/0!"},"Realizar una planeación efectiva para generar cada una de las piezas publicitarias ",null,1,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Artículo 23 -. Servicios públicos.","O21202020080686312\nServicios de distribución de electricidad\nO21202020080686320\nServicios de distribución de gas por tuberías\nO21202020080686330\nServicios de distribución de agua por tubería\n",98296000,100863000,-2.6114999593065846E-2,"Fomentar el uso responsable del agua, mediante campañas de concientización, implementar  programas de reciclajes para reducir la cantidad de residuos generados ","Mantener y disminuir el cosumo de agua de acuerdo a la estadistica mensual por m3                                                                                 Mantener y disminuir el consumo de energia de acuerdo a la estadistica mensual po KW                                                                       Mantener y disminuir el cosnumo de gas de acuerdo a la esatdistica mensaul por m3",1,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
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["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","\"O232020200883159 - Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)\nO23202020088731001 - Servicio de instalación de productos metálicos estructurales y sus partes\nO232020200883129 - Otros servicios de consultoría empresarial\nO232020200664114 - Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros\nO232020200997990 - Otros servicios diversos n.c.p.\"\n\nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",23670828445,24685895310,{"$f":"1-(D9/C9)","v":-4.2882608327737382E-2},"\"En la vigencia 2025 aumentarán los CPS por mayores controles y gestión en vía, conforme a las metas del PDD.\nPara 2026 y 2027, se espera realizar racionalización gradual de los recursos asignados para la contratación de prestación  de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, a través de la optimización de actividades y procesos al interior de las áreas, especialmente de aquellas que solicitan la mayor catidad de contratación bajo esta modalidad,  .\"\n","1. Revisar que cada solicitud de contratación de esta modalidad llegue debidamente justificada de acuerdo con la normatividad vigente.   \n2. Dentro de la planeación se incluirán y adoptarán todas las medidas de optimización de actividades, procesos y recursos necesarios para que la cantidad de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión sean los estrictamente necesarios para cumplir con los objetivos de cada áreas de la entidad.",5.1999999999999998E-2,0.03,0.03,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","O211010100102 ",1919960524,4060839813,-1.1150642225391922,"No se tomó este concepto de gasto como elegible, teniendo en cuenta que para la vigencia 2025 se efectuará una ampliación de planta de agentes civiles de tránsito, los cuales tienen por necesidades del servicio y la actividad propia del cargo derecho al pago de horas extras, dominicales, festivos y recargos .","1. La autorización de horas extras se continuara reconociendo  para atender asuntos del servicio reales e imprescindibles",3.2300000000000002E-2,0.03,0.03,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":1},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","O2120202010   ",10396578,3677172,0.64630939141706056,"Para este concepto no se tomó como gasto elegible, pero se seguirán implementando estrategías que permitan la disminusión del gasto en pago de viáticos ","1. Priorizar la participación en eventos nacionales e internacionales de forma virtual, en atención al Decreto 062 del 2024.\n2. Se continuará implementando la estrategía para que las autorizaciones de comisiones sean las que cuentan con financiación del organizador al 100%. \n",3.2300000000000002E-2,0.03,0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","O211010300102    ",383787175,1150460018,-1.9976510236435074,"Las vacaciones no quedaron como un gasto elegible; sin embargo, se continuarán implementando estrategías que contribuyan al disfrute de las vacaciones  a las que tiene derecho los funcionarios de la entidad.  ","1. Expedir circular de programación y disfrute de vacaciones a los directivos de la entidad, con el fin de que programen las vacaciones de los funcionarios a su cargo y así evitar la acumulación de vacaciones.\n2. Expedir memorando dirigido a los jefes de la dependencias para que los funcionarios a su cargo, toman los periodo de vacaciones acumulados.\n4. Solo se continuará reconocienndo en dinero las vacaciones causadas y no disfrutadas en caso de retiro definitivo del servidor público. ",3.2300000000000002E-2,0.03,0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","O21202020090696511",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"El bono navideño no se relacionó como un gasto elegible, dentro del plan de asuteridad 2025, pero se continuarán implementado acciones para racionalizar los recursos por este concepto.","1. Los bonos navideños, continuaran siendo entregados a los hijos de los funcionarios  que sean  menores de 13 años y no se superará el valor de seis (6) salarios mínimos diarios legales vigentes.\nEste beneficio se podrá extender unicamente a los hijos mayores de 13 años y menores de 18 años que se encuentren en condición de discapacidad y que  adicionalmente, dependan económicamente de sus padres, siempre que se cuente con los recursos presupuestales para tal efecto.",3.2300000000000002E-2,0.03,0.03,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","O21202020090292511   ",386759909,265229267,0.31422761039071401,"A pesar de no establecerse como un gasto elegible, se fortalcerán las alianzas interinstitucionales y administrativas a nivel Distrito, con el fin de optimizar recursos en las actividades del plan de capacitación institucional. ","1. Dentro de las actividades establecidas en el PIC institucional, se propendrá por adelantar las capacitaciones en coordinación administrativa con el Departameto Administrativo del Servicio Civil Distrital, con el fin de disminuir el gasto en capacitación sin disminuir el fortalecimiento en las actividades de capacitación para los funcionarios.\n2. Se propendrá por realizar las capacitaciones de forma virtual, disminuyendo los gastos relacionados con desplazamiento, uso de aulas y refrigerios para espacios de capacitación.\n3. En atención a las especialidades de las entidades del Distrito, se propendrá por realizar alianzas administrativas que permitan realizar capacitaciones a los funcionarios sin dismunuir el impacto y disminuyendo el gasto. ",3.2300000000000002E-2,0.03,0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","O21202020090696511",247228000,435909000,-0.7631862086818646,"Se eligió este concepto de gasto principalmente fortalceciendo las alianzas interinstitucionales y administrativas a nivel Distrito, con el fin de optimizar recursos en las actividades del plan de bienestar institucional dando como resultado un ahorro. ","1 Abstenernos de efectuar conmemoraciones del día de la secretaría y día del conductor, ya que las mismas son reconocidas por el Departamento Administrativo del Servicio Civl Distrital - DASCD a nivel distrital\n2. Realizar eventos deportivos y recreativos, mediante alianzas administrativas con el apoyo de la caja de compensación de la entidad.\n3. Generar actividades de bienestar institucional por autogestión con la logistica del personal de la Dirección de Talento Humano. ",-0.01,-0.01,-0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","O21202020090696511",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Aunque no se haya tomado como un gasto elegible, todo evento que se realice debe cumplir con los criterios de sencillez, moderación y austeridad.","1.Todo evento que se realice debe cumplir con los criterios de sencillez, moderación y austeridad.",3.2300000000000002E-2,0.03,0.03,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.","O21202020090292511   ",136759909,0,1,"No se toma como gasto elegible, pero se realizará la implementación e incentivo del FRADEC","1. Se realizarán piezas comunicativas que incentiven la oferta distrital en el Fondo Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa de los Empleados Públicos del Distrito Capital - FRADEC y el Fondo Educativo del Distrito para hijos de empleados - FEDHE, para optimizar los recursos y evitar duplicar esfuerzos y recursos financieros e institucionales destinados a este fin.",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","O21202020080484120 O21202020080484131  ",458176500,368680627,{"$f":"1-(D19/C19)","v":0.19533056147576311},"La telefonía no se toma como un gasto elegible, pero a pesar de ellos se continuará con la revisión de las líneas telefónicas fijas y móviles, con el fin de determinar si son indispensables para la prestación del servicio de la entidad ","1. Abstenerse de adquiri o renovar o adqúirir teléfonos celulares y planes de telefonía móvil que no sean indispensables.\n2. Priorizar el uso y fomentar la cultura de medios de comunicación como el correo institucional, el chat del correo, videollamadas por meet,  para la comunicación interna de los colaboradores de la entidad.",3.2300000000000002E-2,0.03,0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","O2120201003033331101    \nO2120201003033336103",68301908,97250000,-0.42382552475693647,"Sin ser un gasto elegible para esta vigencia, se seguirá llevando un control eficiente y efectivo del suministro de combustible a los vehículos de propiedad de la SDM, destinados a realizar actividades administrativas y logísticas, así como también a los vehículos y motocicletas entregadas en comodato a las Policia Metropolitana de Bogotá-Seccional Transito y Transporte de Bogotá por la SDM. ","\n1. Se determinó un tope máximo de galones de combustible para el suministro diario y semanal a cada uno de los vehículos de uso administrativo.\n\n2. Instalación de un CHIP a cada uno de los vehículos oficiales de uso administrativo como mecanismo de control.",3.2300000000000002E-2,0.03,0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.","N.A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"No se tiene programado para el periodo 2025-2027 la adquisición de vehículos en la entidad desde funcionamiento","No se tiene programado para el periodo 2025-2027 la adquisición de vehículos en la entidad.",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","O2120201003023212901",7470000,5000000,0.33065595716198126,"Se toma como gasto elegible la papelería, con la permanentemente la socialización de las buenas prácticas para el uso del papel","1. Realizar campaña de sensibilización en la entidad, sobre el uso eficiente de papel\n2. Impulsar la Política de “Cero Papel”, para que se priorice el uso de medios electrónicos en el envío de trámites y comunicaciones\n3. Realizar entregas de papel para exclusivamente las actividades misionales y que estén debidamente justificadas\n4. Se propone limitar la cuota de impresión por área o usuario con el objetivo de limitar la cantidad de impresiones.",-0.01,-0.01,-0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","O2120202005040754790   O23202020088731001   O232020200883129",74769011,72565000,2.9477600018007477E-2,"Fortalecer el sentido de pertenencia entre los usuarios, empleados  de las instalaciones de la secretaría, fomentando el cuidado y respeto por los espacios comunes y de trabajo.Se aplica ahorro del gasto correspondiente al Plan de  Austeridad según Circular Externa No. SDH 000002 - 2025, en el mantenimiento  y mejoramiento locativo de las instalaciones de la SDM, que formaba parte del Fortalecimiento Institucional. \nPor otro lado, se fortalecerá el sentido de pertenencia entre los usuarios, empleados  de las instalaciones de la secretaría, fomentando el cuidado y respeto por los espacios comunes y de trabajo.","1. Lanzar campañas internas que refuercen la importancia del cuidado de los espacios.\n2.Utilizar medios como carteles, mensajes en redes sociales o charlas informativas sobre cómo el buen mantenimiento contribuye a un entorno más agradable para todos.\n3.Realizar una evaluación de los espacios e instalaciones para identificar áreas que requieran mantenimiento, reparaciones o mejoras. Este diagnóstico debe involucrar la participación activa de los usuarios para conocer sus necesidades y preocupaciones.",3.2300000000000002E-2,0.03,0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"No aplica debido a que para el periodo 2025-2027 la entidad no tiene planeada contratación en lo que se relaciona con suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos. ","N.A",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","O21202020080686311    O21202020080686330  O21202020090494239  ",1078359303,1738734804,-0.61238911665419193,"Como gasto elegible suceptible de ahorro, se mantendrá una permanentemente la socialización acerca del consumo eficiente de los servicios públicos domiciliarios (agua, y energìa) así como el aprovechamiento de los residuos, permitiendo la optimización de los recursos y reducción de gasto en un 1%  para el periodo 2025-2027.","1. Divulgación de Campañas comunicativas de sensibilización para el consumo eficiente de Agua y Energía, para que todos los colaboradores de la SDM se comprometan con el Ahorro y el reporte de eventos que impliquen un mayor consumo.\n2 Constante seguimiento a la facturación emitida por las empresas operadoras de los servicios públicos domiciliarios, verificando los consumos de cada una de las sedes de la entidad y generando alertas cuando se evidencien consumos elevados.\n3. Efectuar la revisión y seguimiento constante de las instalaciones sanitarias, verificando que los sistemas ahorradores se encuentren en buen funcionamiento.\n4. Mantener constante comunicación con las empresas operadoras de servicios de Energía , Acueducto y Aseo a fin de adelantar las recomendaciones para el uso eficiente de los recursos.",-0.01,-0.01,-0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

{"sheet":"0113-02 SDM","index":32,"n_rows":27,"n_cols":16,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,10,5,11],[5,12,5,13],[5,14,5,15],[1,1,1,4],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,4,4],[3,5,3,9],[3,10,4,15],[4,5,6,5],[4,6,6,6],[4,7,5,9],[5,3,5,4]]}
["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad","SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD"]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","O2320201003023262003 - Catálogos, folletos y otras impresiones publicitarias\nO232020200991119 - Otros servicios de la administración pública n.c.p.\nO23201010030807 - Otros equipos\nO232020200883111 - Servicios de consultoría en gestión estratégica\nO232020200883159 - Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)\nO232020200884190 - Otros servicios de telecomunicaciones",94809244421,101222778876,{"$f":"1-(D9/C9)","v":-6.7646720466632226E-2},"\"En la vigencia 2025 aumentarán los CPS por mayores controles y gestión en vía, conforme a las metas del PDD.\nPara 2026 y 2027, se espera realizar racionalización gradual de los recursos asignados para la contratación de prestación  de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, a través de la optimización de actividades y procesos al interior de las áreas, especialmente de aquellas que solicitan la mayor catidad de contratación bajo esta modalidad,  .\"\n","1. Revisar que cada solicitud de contratación de esta modalidad llegue debidamente justificada de acuerdo con la normatividad vigente.   \n2. Dentro de la planeación se incluirán y adoptarán todas las medidas de optimización de actividades, procesos y recursos necesarios para que la cantidad de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión sean los estrictamente necesarios para cumplir con los objetivos de cada áreas de la entidad.",5.1999999999999998E-2,0.03,0.03,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","N.A.",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2. Se precisa que en jun-25 ingresarán nuevos agentes de planta, por lo que es probable que el rubro aumente en valor superior al IPC proyectado","Las acciones de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2. Se precisa que en jun-25 ingresarán nuevos agentes de planta, por lo que es probable que el rubro aumente en valor superior al IPC proyectado",0,0,0,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","N.A.",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.","Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","N.A.",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2. Se precisa que en jun-25 ingresarán nuevos agentes de planta, por lo que es probable que el rubro aumente en valor superior al IPC proyectado","Las acciones de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2. Se precisa que en jun-25 ingresarán nuevos agentes de planta, por lo que es probable que el rubro aumente en valor superior al IPC proyectado",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","N.A.",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2. Se precisa que en jun-25 ingresarán nuevos agentes de planta, por lo que es probable que el rubro aumente en valor superior al IPC proyectado","Las acciones de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2. Se precisa que en jun-25 ingresarán nuevos agentes de planta, por lo que es probable que el rubro aumente en valor superior al IPC proyectado",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","N.A.",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2. Se precisa que en jun-25 ingresarán nuevos agentes de planta, por lo que es probable que el rubro aumente en valor superior al IPC proyectado","Las acciones de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2. Se precisa que en jun-25 ingresarán nuevos agentes de planta, por lo que es probable que el rubro aumente en valor superior al IPC proyectado",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","N.A.",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2. Se precisa que en jun-25 ingresarán nuevos agentes de planta, por lo que es probable que el rubro aumente en valor superior al IPC proyectado","Las acciones de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2. Se precisa que en jun-25 ingresarán nuevos agentes de planta, por lo que es probable que el rubro aumente en valor superior al IPC proyectado",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","N.A.",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.","Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.","N.A.",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.","Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","N.A.",0,0,{"$f":"1-(D19/C19)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.","Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","N.A.",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.","Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.","N.A.",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.","Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","N.A.",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.","Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","N.A.",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.","Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","N.A.",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.","Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","N.A.",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.","Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","N.A.",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.","Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","N.A.",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.","Las estrategias de este concepto se determinan desde el presupuesto de funcionamiento, para la Unidad 2.",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

{"sheet":"0114-01 SDS","index":33,"n_rows":27,"n_cols":16,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,10,5,11],[5,12,5,13],[5,14,5,15],[1,1,1,4],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,4,4],[3,5,3,9],[3,10,4,15],[4,5,6,5],[4,6,6,6],[4,7,5,9],[5,3,5,4]]}
["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF.\n\nNota: Se registran los valores reportados en el formato CB-0014.",1237642597,1031005425,{"$f":"1-(D9/C9)","v":0.16696029411146718},"Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se ajustará máximo con un incremento del IPC causado de cada vigencia.\n\nNOTA:Teniendo en cuenta que la reducción del 2023 frente al 2024 fue superior al 10% , se asume como linea base para el año 2024 solo una reducción del 10%, con el incremento máximo del IPC.","Realizar seguimiento a la contratación de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para garantizar el cumplimiento de la estratégia.",-5.1999999999999998E-2,-0.03,-0.03,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","O211010100102",943311205,1431916611,-0.51796841107172042,"Se realizará seguimiento trimestral en el Comité de Gestión y Desempeño para revisar el comportamiento de los topes autorizados frente a las horas extras.","1. Realizar seguimiento mensual al cause de horas extras por dependencias.\n\n2.Presentar informe de monitoreo de horas extras por dependencias al Comité de Gestión y Desempeño ",0.01,0.01,0.01,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":1},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","O1202020060464241\nO21202020060464119\nO1202020060363311\nO1202020060363220",23738253,3580671,0.84916029835893991,"Mantener los gastos de Viáticos y Gastos de Viaje en un máximo de $ 3.580.671 pesos al año.","Solo se aprobaran gastos de viaticos y viajes para el Secretario de depacho o quien sea autorizado por el  mismo.",-5.1999999999999998E-2,-0.03,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","O211010300102",247967517,1053537824,-3.24869288020495,"Realizar seguimiento a las vacaciones causadas para que se realice la programación del disfrute de las mismas.","Revisar la base de datos del personal para identificar los funcionarios con periodos cumplidos y gestionar el disfrute de las vacaciones para no acumular periodos.",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","021202020090696990\n",44751699,32054338,0.28372913841773917,"Reducir el 1% del valor del bono navideño.","Gestionar la entrega de los bonos por un valor de $170.000.",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","O2120202009029291900",254624800,278900000,-9.5337139194610954E-2,"Fortalecer las alianzas con entidades educativas para el desarrollo de capacitaciones gratuitas.","1. Solicitar ofertas académicas gratuitas a las entidades educativas en los temas de interés.\n\n2. Garantizar en los contratos la reducción del 1%",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","021202020090696990\n",{"$f":"521000000-44751699","v":476248301},{"$f":"502920000-32054338","v":470865662},1.130216945382867E-2,"Realizar la reducción del 1% en las actividades de Bienestar ","Revisar las actividades con menor impacto para garantizar la reducción del 1%.",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"La entidad no realiza eventos y conmoraciones.","La entidad no realizará eventos ni conmemoraciones en cumplimiento con la normatividad legal aplicable vigente en materia de austeridad del gasto.","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.","021202020090696990\n",98446520,96804560,1.6678700273001001E-2,"Optimizar los recursos orientados a apoyos educativos para que se ejecuten a través del Fondo Distrital.","Comunicar a los funcionarios la oferta  distrital del Fondo Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa de los Empleados Públicos del Distrito Capital - FRADEC y el Fondo Educativo del Distrito para hijos de empleados - FEDHE.",0.01,"N/A","N/A",null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","O2120202008084131",{"$f":"53175901+216218206+2824535+11048305","v":283266947},{"$f":"49557685.55+143061783","v":192619468.55000001},{"$f":"1-(D19/C19)","v":0.32000725608837088},"Como parte de las medidas de austeridad y optimización de los recursos, se establecerá continuar con las actividades para la disminución en los gastos de telefonia fija y celular.","1. Autorizar la linea movil a las dependencias que por la misionalidad lo requiera previa autorización de la Subsecretaria Corporativa (Dirección Administrativa).\n2. Realizar campañas para  el buen uso de la telefonía fija.",0.01,-0.03,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","O2120201003033331101",{"$f":"117138895","v":117138895},121180453,-3.4502271854280231E-2,"Mantener un promedio de consumo anual   de  10.000 para el año 2025,  9.500 para el año 2026 y  9.000 para el año 2027 en galones de combustible para el parque automotor de la entidad.","Realizar el seguimiento  al uso de los vehículos , teniendo en cuenta que su uso  es exclusivo para  actividades oficiales del nivel directivo.",-5.1999999999999998E-2,-0.03,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.","O23011601070000007790",180146650,0,1,"No se asignará presupuesto para la adquisición de vehículos o maquinaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Decreto 062 de 2024.","En el PAA del año 2025 no esta prevista la adquisición de vehiculos o ampliar el parque automotor de la entidad.","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","O21202020080585951",{"$f":"17839007+10466510","v":28305517},22274539,0.2130672264350445,"Disminuir en 5% el consumo de fotocopias en la vigencia, comparado con el consumo de fotocopiado de la vigencia anterior  ","Hacer seguimiento de consumo frente a los topes de fotocopiado, según el lineamiento definido por la entidad.",0.05,0.06,7.0000000000000007E-2,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"La entidad no tiene contratos de publicidad o propaganda personalizada.","Continuar aplicando la resolución de austeridad para no celebrar contratos de propaganda personalizada.","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","O2120202008078714199\nO2120201004024299991\nO2120201003023219996\nO2120201004064693998\nO2120202006046411200\nO2120202008078715999\nO2120201003083816099\nO2120201003063627099\nO2120201004064641007\nO2120201003053514007\nO2120202008028213000\nO2120202008058595100",{"$f":"3711198+1518772","v":5229970},1161341,0.77794499777245374,"Mantener un incremento de gastos por caja menor sobre el IPC de cada vigencia, teniendo en cuenta que las necesidades para los años 2025, 2026 y 2027 tienden a aumentar respecto al año 2024.","Realizar un análisis de gastos para definir las estratégias a implementar y mantener la caja menor para los gastos con carácter  de imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables.",-5.1999999999999998E-2,-0.03,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","O2120202008078711099",1874141647,1658585364,0.11501600391040245,"Realizar mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles solo cuando sea estrictamente necesario, salvo bienes de interes cultural.","Garantizar  la optimización de recursos y el cumplimiento de la normativa vigente. ",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","O21202020080484612",7045488,0,1,"La entidad no tiene suscripciones activas en ninguna plataforma digital o impresa.","Continuar aplicando la resolución de austeridad para realizar ninguna suscripción en plataformas digitales o impresas.","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","Telfonía fija: O21202020080484120\nInternet: O21202020080484210\nAseo: O21202020090494239\nEnergía: O21202020080686312\nGas: O21202020080686320\nAcueducto: O21202020080686330",{"$f":"127315990+2035596444+26396590+11604090+40729138+32512360+62389280+821336220+12393850+7748840+17942579+15908710","v":3211874091},2594370519.8197298,0.19225646886675241,"Realizar el control al consumo de energía de los equipos de cómputo, impresoras  y otros aparatos eléctricos y electrónicos para el uso adecuado y su racionamiento.","Realizar campañas incentivando el uso eficiente del agua y la energía, charlas y capacitaciones.                                                    Realizar actividades desarrolladas por el PIGA. ",-5.1999999999999998E-2,-0.03,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
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["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A. \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",53938047845,49817300300,{"$f":"1-(D9/C9)","v":7.63977880111949E-2},"Optimizacion de los recursos  priorizados para la contratacion de CPS de acuerdo a las necesidades estratégicas de las áreas \n\nNota: Para la línea base del valor ejecutado en la vigencia fiscal 2024, se agregó la cifra de $6.597 millones, correspondientes a 400 contratos de prestación de servicios suscritos en el último bimestre de la vigencia fiscal 2023, situación que afectó la carga presupuestal en prestación de servicios para el 2024, afectando la media historica en la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. ","1. Reduccion de tiempos de CPS\n2. Unificacion y agregación de necesidades contractuales.\n3. Fortalecimiento de habilidades y competencias del talento humano para desarrollar nuevas y mejores actividades complementarias.\n4.  Fortalecimiento del uso de tecnologías de la información para optimizar procesos ",0,3.2500000000000001E-2,3.2500000000000001E-2,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","O211010100102",68482197,96500570,-0.40913367601217576,"Racionalización de autorización de  horas extras, ","La autorización de horas extras en la SDDE,  sólo se hará efectiva cuando sea estrictamente necesario para atender asuntos del servicio reales e imprescindibles y en ningún caso de carácter permanente.",0,0,0,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":1},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","O2120202010",51562891,20882300,0.59501301042255372,"Racionalización en la autorización de viáticos y gastos de viaje","Incentivar la comunicación vía redes para potenciar la comunicación y diminución de desplazamientos, autorizando los desplazamientos estrictamente necesarios.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","O211010300102",98927131,509895989,-4.1542583298003457,"Control de vacaciones anual y no capitalización de periodos sin disfrute de las mismas.","Revisión de las medidas para que los servidores disfruten sus periodos de vacaciones al siguiente año de cumplirlas y así evitar que al momento del retiro el servidor tenga periodos acumulados.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","O21202020090191191",10222371,14075059,-0.37688790594667321,"Depuración de listado de beneficiarios.","Actualización de las bases de datos.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","O212020200992913 ",62400000,73472000,-0.17743589743589738,"Aprovechamiento de capacitaciones con otras entidades.","Búsqueda de capacitaciones gratuitas ofrecidas por entidades públicas. ",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","O21202020090191191",238650000,119191318,0.50056015922899644,"Control efectivo de las actividades de bienestar autorizadas y realizar procesos de selección para operadores.","Adherencia a la invitación de las actividades que realiza el Departamento Administrativo del Servicio Civil- DASC que permite que se amplie la oferta de eventos, sin incrementar el costo ni hacer uso de los recursos de la SDDE.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"}," "," ",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"}," "," ",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"," ",null,null,null," "," "]
["Artículo 15. Telefonía.","O21202020080484120\nO21202020080484131\nO21202020080484133\nO21202020080484190",49930549,25869354,{"$f":"1-(D19/C19)","v":0.48189325937513727},"Realizar la modalidad de contratación.","Pasar de contrato de telefonia a un servicio público.",0.01,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","O21202020060464114\nO21202020080484133\nO2120202008078714101\nO2120201003033331101",58587489.659999996,135752727,-1.3170941064007353,"Actualizar el Plan de Mantenimiento de la SDDE.","*. Asignación de un cupo máximo de consumo mensual de galones, con seguimiento a través del chip instalado en cada vehículo y con este se registran los datos de tanqueo en la SDDE.\n*. Control al sistema de ratsreo satelital de los vehículos.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"}," "," ",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"}," "," ",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"}," "," ",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","O21202020060565115\nO21202020080787151\nO2120202008098912102\nO2120202008098912197",120000,0,1,"Fortalecer los esquemas de planeación para que las urgencias, casos fortuitos y hechos sobrevinientes cada vez disminuyan.","Realizar seguimiento al PAA, fortaleciendo el anteproyecto de presupuesto que cubra las necesidade sde bienes y servicio sde la entidad.\n\nSolo serán autorizables las causlaes incluidas en el acto admistrativo de la Caja Menor.",0,0.03,0.03,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","O21202020080787151\nO2120202008078715202\nO2120202008078715203\nO2120202008078715602\nO2120202008078715402",52375063,60317399,-0.15164346437158471,"Gestón eficiente del Plan de Mantenimiento de la SDDE.","Se ejecutará el Plan de Mantenimiento de acuerdo con lo establecido por la Entidad.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"}," "," ",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","O21202020080686312\nO21202020080686320\nO21202020080686330\nO21202020090494239",132916072,127680372,3.939102262967864E-2,"La estrategia se enfocaria en el servicio público de Agua:\n*Uso de agua lluvia en la sede principal para el lavado de pisos.\n*Inspecciones hidrosanitarias para identificar fugas.\n*Piezas comunicativas sobre el uso eficiente del agua.\n*Fomentar el uso de pocillo, botellas reutilizables y evitar desperdiciar agua al servirse más de la necesaria.\n*En los contratos de arrendamiento especificar el requerimiento de sistemas ahorradores de agua en baterías de baño y grifos.","*Coordinar con el arrendandor la colocación de ahorradores en los suministros .\n\n*Coordinar con los arrendadores y con el área de PIGA que permite dentro de las cláusulas de los contratos de arrendamiento, que podemos realizar para ahorrar en el servicio de agua.",0,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
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["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",null,null,{"$f":"1-(D9/C9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
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["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Artículo 14 -. Fondos educativos.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
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["Valores en Pesos Corrientes"]
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["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","O211010100102",194342622,208652916,-7.3634356955418756E-2,"1. Realizar gestiones con las áreas de la SDP con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa distrital y nacional.\n\n2. Optimizar el uso del parque automotor administrado por la Dirección Administrativa, garantizando una adecuada programación y un control efectivo en el uso del servicio de transporte, con el ánimo de disminuir las horas extras de los conductores  y mejorar la eficiencia en la ejecución de estos recursos.","1. Realizar mesas de trabajo con las áreas que realizan los reportes de horas extras.\n\n2.1. Elaborar una programación diaria de la flota vehicular del parque automotor administrado por la Dirección Administrativa, con el fin de verificar las horas de servicio prestadas en cada jornada.\n2.2. Presentar un reporte mensual sobre el uso del servicio de transporte de los vehículos asignados a los Directivos de la SDP, con el objetivo de reflejar su utilización y fomentar la optimización del servicio, reduciendo las horas de uso.\n\n",0,0,0,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":1},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","O21202020060464241\nO2120202010",63123889,65337131,-3.5061876494966837E-2,"1. Se dará aplicación a lo establecido en la normatividad vigente en la SDP para autorizar los viáticos y gastos de viaje estrictamente necesarios atendiendo a las Necesidades del \nservicio, así como las actividades de relevancia para la ciudad y la Entidad.","1. Garantizar que los criterios evaluados para la aprobación de los viáticos estén justificados y ajustados a la misionalidad de la entidad.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","O211010300102",559043583,1003058867,-0.79424090983618356,"1. Continuar con el cumplimiento de la programación de vacaciones de los servidores de la SDP. ","1.1. Se realizarán campañas con los Directivos y jefes de área para concertar vacaciones en los equipos de trabajo y llevar control de acumulación propendiendo a que tomen su descanso de vacaciones una vez completada la causación del periodo.  ",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","O21202020090696620",49403850,40269000,0.18490158155690295,"1. Establecer las medidas de control enfocadas en garantizar que, en ejercicio de la autonomía administrativa y presupuestal de la SDP, el valor asignado para cada uno de los hijos de los funcionarios no supere el valor de seis (6) salarios mínimos diarios legales vigentes como lo dispone la norma.\n\n2. Control de los criterios establecidos para el otorgamiento del bono a las hijas e hijos beneficiarios de los servidores.\n","1.1. Realizar la verificación en los aplicativos internos en aras de garantizar la cobertura de los hijos de los funcionarios que tengan acceso a dicho beneficio.\n\n2.1. Se realizará una estrategia comunicativa con el fin de socializar los criterios para el otorgamiento del bono navideño.\n",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","O21202020090292913",44879319,59656300,-0.32926036600510811,"1. Fortalecer y desarrollar competencias funcionales y comportamentales a los servidores de la Secretaría Distrital de Planeación, a partir de procesos de formación en los ejes del Plan Nacional de Formación y Capacitación.\n\n2. Promover la actualización de conocimientos de los servidores de la SDP, en temáticas relacionadas con los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación, a través del plan de capacitación interna.\n","1.1. Garantizar que los costos asociados cubran las necesidades del desarrollo los programas de capacitación.\n\n2.1. Mantener la política de uso del formato carta de compromiso con los servidores, que permite garantizar que la persona que se inscribe al programa de formación asista.\n2.2. Incluir en el documento técnico de la contratación del servicio de formación los perfiles académicos con alta calidad quienes van a desarrollar la formación.\n",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","O21202020090696620\nO232020200883111",451694635,1070360005,-1.3696540141549391,"1. Fortalecer la planeación y la gestión de recursos de las actividades de bienestar.","1.1. Mantener el uso del formato carta compromiso para las inscripciones a las actividades de bienestar garantizando que la persona que se inscribe asista.\n1.2. Realizar depuración de elementos esenciales y no esenciales para el desarrollo de cada actividad, en aras de disminuir el costo de las actividades.\n1.3. No se destinarán recursos para la conmemoración del día de los secretarios, conductores y otras actividades que sean coordinadas por el DASCD.\n",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","NA",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"No se cuenta con recursos asignados para este concepto.","No se cuenta con recursos asignados para este concepto.",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.","NA",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"La SDP, no administra los fondos educativos FRADEC Y FEDHE, estos dependen del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ","N/A",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","O21202020080484120\nO21202020080484131",325871149,213644043,{"$f":"1-(D19/C19)","v":0.3443910464132558},"1. Monitorear el comportamiento del servicio de telefonía celular en el mercado, con el fin de establecer los planes más favorables para la entidad y de esta manera reducir los costos asociados a este rubro.","1.1. Gestionar con los diferentes proveedores de telefonía o con la misma ETB, un plan de telefonía celular más económico, sin desmejorar las condiciones contratadas actualmente.\n1.2. La SDP se abstendrá de renovar o adquirir nuevos teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet y datos para los servidores públicos de cualquier nivel.\n",0.05,0.05,0.05,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","O2120202008078714102\nO21202020080585230\nO2120201003033331101",291297093,282773931,2.9259344513952956E-2,"1. Establecer las medidas de control de consumo de combustible y servicios de mantenimiento, así como la optimización del servicio de monitoreo de los vehículos de la Secretaría Distrital de Planeación. ","1.1. Hacer un análisis del kilometraje por vehículo trimestralmente, a través del chip de combustible con el ánimo de establecer variaciones de consumo. \n1.2. Diseñar un acuerdo de servicios que permita optimizar el uso del parque automotor según las necesidades de la entidad.  \n",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.","O23201010030701",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"1. Realizar un plan de mantenimiento preventivo del parque automotor de acuerdo con los recursos disponibles. ","1.1. Dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo. ",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","O21202020080585951",72385424,50066948,0.30832831759056911,"1. Ejecutar acciones encaminadas al cumplimiento del lineamiento establecido en la Guía No. 1 “Cero Papel en la Administración Pública”, expedida por el Ministerio de las TIC. ","1.1. Fortalecer el uso de herramientas virtuales para el intercambio de documentos, como son el correo electrónico y la herramienta de gestión documental SIPA.\n1.2. Sustitución de los documentos en físico por soportes y medios electrónicos, que no implica la eliminación del 100% del uso de documentos en físico, utilizando lo estrictamente lo necesario.  \n",0.02,0.02,0.02,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","NA",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"No se cuenta con recursos asignados para este concepto.","No se cuenta con recursos asignados para este concepto.",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","O21202020060464112\nO21202020080282130\nO2120202008078712001",1003680,1311809,-0.30699924278654556,"1. Continuar con la utilización de los recursos de caja menor estrictamente para los gastos urgentes, imprevistos, inaplazables, imprescindibles y necesarios para el buen funcionamiento de la entidad.","1.1. Aplicar controles en las solicitudes, identificando si cuenta con la debida justificación para clasificarla como imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables y enmarcados dentro de las políticas de racionalización del gasto",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","O2120201003053542007\nO2120201003063622007\nO2120201003063622007\nO2120201003063632009\nO2120201003063633007\nO2120201003073711301\nO2120201003083812199\nO2120201004024291101\nO2120201004024291239\nO2120201004024292199\nO2120201004024292299\nO2120201004024299991\nO2120201004034391402\nO2120201004064693998\nO2120202008078715299\nO23011745992024016209007\nO23011745992024016210011",331331867,973253300,-1.93739720483934,"1. Enmarcar las acciones de mantenimiento locativo y de mobiliario de conformidad con la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. ","1.1. Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento de acuerdo con la normatividad vigente. ",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","O232010100502030101",0,62000000,{"$error":"#DIV/0!"},"1. Renovar las licencias de Software de acuerdo con el monitoreo del uso y adquirir nuevas de acuerdo con un análisis de necesidad.","1.1. Realizar el análisis de necesidades de las áreas en términos de funcionalidad del software y cantidad de licencias que requieren.\n1.2. Elaborar procesos de contratación óptimos y eficientes para obtener ahorros y economías de escala.\n",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","O21202020080686312\nO21202020080686330\nO21202020090494239",70084092,61221200,0.12646082366309319,"1. Desarrollar las acciones necesarias enmarcadas en el plan institucional ambiental-PIGA.","1.1. Ejecutar las acciones contempladas en programa de uso eficiente del agua, uso eficiente de energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible y gestión del cambio climático y programa de comunicación, formación y sensibilización.                                          ",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
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["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",null,null,{"$f":"1-(D9/C9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
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["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",19795997318,19103610605,{"$f":"1-(D9/C9)","v":3.497609652484801E-2},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","O211010100102 Horas extras, dominicales, festivos y recargos",10123668,4209431,0.5841990274671196,"Racionalización de las horas extras de todo el personal, solamente aprobadas para los conductores.","Los conductores se programan en el horario laboral, no se programan actividades adicionales.",null,null,null,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":1},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","O2120202010 Viáticos de los funcionarios en comisión\nO21202020060464241 Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi\nO21202020060464220 Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros",20081727,2128498,0.89400821951219633,"Los viajes nacionales e internacionales se harán solamente en clase económica\nProgramar los desplazamientos con suficiente anticipación para acceder a mejores tarifas de transporte y desarrollar otras estrategias que permitan ahorrar en la compra de tiquetes.\nAutorizar viáticos, gastos de viaje y gastos de desplazamiento solo si no están cubiertos por la entidad que organiza el evento\n",null,null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","O211010300102 Indemnización por vacaciones",47939675,261195089,-4.4484117591535615,"Las vacaciones no deben ser acumuladas, ni interrumpidas, solo por necesidades del servicio; la indemnización de vacaciones se pagará únicamente por retiro del funcionario.",null,null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","O21202020090696620 Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación",6714000,7273500,-8.3333333333333259E-2,"Solamente otorgarán con cargo a su presupuesto un bono navideño por un valor máximo de seis (6) salarios mínimos diarios legales vigentes por cada hijo o hija de los servidores públicos que a 31 de diciembre del año en curso sea menor de 13 años.",null,null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","O21202020090292913 Servicios de educación para la formación y el trabajo",31607913,0,1,"Se coordinan las capacitaciones con otras entidades y organismos distritales para disminuir costos y no se han causado gastos por alquileres de auditorios o espacios. Adicionalmente se han privilegiado el uso de tecnologías de la información y las telecomunicaciones TICS, para restringir uso de papelería y otros elementos.",null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","O21202020090696620 Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación",33043978,46094222,-0.39493562185521358,"Dentro del plan de bienestar formulado por la entidad, se incluyen las actividades programadas por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD; como son la conmemoración día de los secretarios y conductores y se promueve la participación de los funcionarios de la entidad en ellas. ",null,null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"No se realizan eventos o conmemoraciones",null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"No se realizan gastos relacionados con fondos educativos",null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","O21202020080484131 Servicios móviles de voz",1308554,1147688,{"$f":"1-(D19/C19)","v":0.12293417008392471},"El servicio de teléfono fijo se encuentra controlado para llamadas a larga distancia y celular con asignación de códigos, el valor pagado se ha mantenido estable por varias vigencias.\nEn la vigencia 2024 se eliminó una línea celular por lo cual solamente se cuenta con una línea celular asignada a la Oficina de Atención al Ciudadano, con plan cerrado.\n",null,null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","O2120201003033331101 Gasolina motor corriente\nO2120202008078714102 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles",11244664,6400879,0.43076298233544374,"La Entidad tiene dos vehículos oficiales, que tienen instalado sistema de monitoreo satelital para realizar controles. Se tienen instalados chips para registrar el consumo de combustible y se tienen establecieron topes semanales y mensuales.",null,null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"No se adquieren vehículos o maquinaria",null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","O21202020080585951 Servicios de copia y reproducción",323071,0,1,"Se tienen asignados topes para el número de copias de cada una de las dependencias, las fotocopias han venido disminuido. Se evitan al máximo las impresiones. En la vigencia 2024 no se suscribió contrato de fotocopiado",null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"No se realizan gastos de publicidad",null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","O2120201003023212899 Papeles n.c.p.\nO2120201003063627098 Artículos de caucho n.c.p. para escritorio\nO2120201003083812199 Muebles metálicos n.c.p. para oficina\nO2120201004024299994 Artículos de aluminio n.c.p.\nO21202020060464112 Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros\nO21202020080282130 Servicios de documentación y certificación jurídica\nO21202020080585951 Servicios de copia y reproducción\nO2120202008078715999 Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.\nO230117450120240059 Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C",3794695,1946252,0.48711240297309799,"Los gastos de caja menor se han disminuido, se ciñe estrictamente a los gastos que tiene carácter de imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables.",null,null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","O2120201004024299991 Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería",8957449,5552747,0.38009727992869402,"\tLos gastos para mantenimiento y reparaciones locativas son mínimas, no se tiene previsto realizar reparaciones, solamente las que puedan afectar el normal funcionamiento de la Entidad.",null,null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"No se tienen suscripciones",null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","O21202020060969112 Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)\nO21202020090494110 Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales",5345940,5228340,2.1998002222247126E-2,"Realizar inspecciones de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios del DADEP.\nRealizar seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias de las áreas administradas por el DADEP.\nSe realizan campañas de sensibilización que promueven el uso eficiente y el consumo de los servicios públicos de agua y energía y la gestión integral de residuos sólidos.",null,null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","O211010300102",149787749,126637787,0.1545517717874243,"Implementar estrategia orientada a que los funcionarios de la Unidad programen vacaciones dentro de la anualidad.","Mantener el principio de anualidad presupuestal solicitando a los funcionarios la programación de las vacaciones dentro de la misma anualidad ",0.05,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Artículo 15. Telefonía.","O21202020080484120 / O21202020080484131",{"$f":"84368974+6400446","v":90769420},{"$f":"71697356+18836236","v":90533592},{"$f":"1-(D19/C19)","v":2.5980996683684365E-3},"Dar el uso eficiente a las lineas que se encuentran en uso.","Hacer seguimiento a las  lineas  de uso misional.\nDisminuir los planes de datos de las lineas vigentes.","0.05%","0.05%","0.05%",null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","O21202020080686311 /O21202020080686320 / O21202020080686330",{"$f":"805687310+252498455+187808617","v":1245994382},{"$f":"894700000+206801994+128103130","v":1229605124},1.3153556899424323E-2,"Implementar una estrategia para racionalizar el uso de servicios públicos en las sedes de la Unidad  ","1.\tDesarrollar una campaña de \nsensibilización frente al uso y ahorro eficiente del agua y de la energía en el 100% de las sedes de la Unidad \n2.\tInspección del estado de las redes hidrosanitarias y eléctricas del 100% de las sedes BOMBEROS DE BOGOTÁ \n3.\tSustituir el 92% de los sistemas no ahorradores de agua y de baja eficiencia identificados en la inspección del estado de las redes hidrosanitarias y eléctricas de las sedes de la UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.\n4.\tImplementar un sistema piloto de aprovechamiento de agua lluvia en una estación de bomberos.\n5.\tImplementar un sistema de energía alternativa en una de las sedes de la entidad.\n",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","O21202020080282199 / O21202020080383111 / O21202020080383112 / O21202020080383113 / O21202020080383121 / O21202020080383611 / O21202020080383990 / O232020200991199 / O232020200883129",8584577769,7649340616,{"$f":"1-(D9/C9)","v":0.10894387332330546},"Optimizar la contratación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, en los proyectos que tengan definidos productos de fortalecimiento institucional según la herramienta PMR o en aquellos que incluyan la contratación de acciones relacionadas con su equivalente en el presupuesto de Gastos de Inversión.","Para la vigencia 2025, se expiden CDPs con destino a la Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto, en cumplimiento de la Circular SDH-000002 del 10 de enero de 2025. Esto respalda el ahorro correspondiente al 5% en la contratación de acciones incluidas en el presupuesto de Gastos de Inversión del proyecto 8175, así como el 1% en el rubro “Adquisición de Bienes y Servicios” del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento. Parte de dicho porcentaje se ha derivado de los contratos de prestación de servicios dentro del Presupuesto de Funcionamiento. Adicionalmente, para las vigencias 2026 y 2027, se contempla fortalecer la capacitación y eficiencia del personal interno, con el objetivo de disminuir la necesidad de contratar servicios externos.",0.01,0,0,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","O211010100102",48920211,59589350,-0.21809266112936432,"Aprobar horas extras solo cuando sea estrictamente necesario y no haya forma de realizar el trabajo dentro del horario regular","Se ha implementado un procedimiento más estricto para la autorización de horas extras, las cuales ahora deberán contar con una segunda aprobación por parte del Director de Gestión Corporativa.",0,0,0,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":1},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","O2120202010",14063671,1713087,0.87819062320214969,"Incentivar la participación en eventos y reuniones de manera virtual siempre que sea posible, evitando los viajes innecesarios.","Solo autorizar viajes cuando sean absolutamente necesarios para el cumplimiento de metas o proyectos clave",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","O211010300102 ",131702278,538314240,-3.0873570918796105,"Fomentar la planificación anticipada de las vacaciones de los servidores públicos, evitando la acumulación de compensaciones de vacaciones no tomadas","Mediante la Circular 028 de 2024, se impartieron directrices a los funcionarios con tres o más periodos de vacaciones causadas y no disfrutadas, instándolos a programar el disfrute de las mismas. Además, se les exhorta a los demas funcionarios a tomar sus días de descanso antes de que se acumulen periodos con el diligenciamiento de la programacion de vacaciones.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","NA",0,0,{"$error":"#DIV/0!"}," NA \n"," NA \n",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","O21202020090292920",165741530,99717648,0.3983544860482463,"Priorizar la capacitación a través de plataformas en línea, lo que reduce costos logísticos y de desplazamiento","Se comunica e invita a los funcionarios a acceder a la oferta educativa del DASC y el Aula Saber, adicionalmente, se continuara fomentando acuerdos con instituciones educativas que permitan un acceso más económico a programas de formación.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","O21202020090292919 / O21202020090696990",225221633,301112815,-0.33696222245222773,"Optimizar los recursos destinados a bienestar sin sacrificar el bienestar de los servidores","Se continuará fortaleciendo la colaboración con la Manzana Liévano para optimizar los recursos de la Secretaría General, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría Jurídica, con el fin de incorporar actividades de bienestar de manera conjunta.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"NA","NA",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"NA","NA",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","O21202020080484131 ",3320060,1247796,{"$f":"1-(D19/C19)","v":0.62416462353089996},"Incentivar el uso de aplicaciones y plataformas digitales para reducir la dependencia de la telefonía móvil tradicional.","Se promoverá el uso de aplicaciones y plataformas digitales como alternativa a la telefonía móvil tradicional.",3.2300000000000002E-2,0.03,0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","O2120201003033331101 / O2120201003063611101 / O2120202008078714199 / O2180151",38342071,36730972,4.2019091769977646E-2,"Continuar implementando un mantenimiento preventivo para evitar reparaciones costosas que surgen debido a la falta de mantenimiento regular.","Realizar inspecciones regulares para asegurarse de que los vehículos están en buenas condiciones y no presentan fallas costosas que puedan surgir de un mantenimiento deficiente",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"NA","NA",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","O21202020070373290",10413403,5992870,0.42450417025058951,"Continuar con la política de “0 papel” y fomentar aún más el uso de herramientas digitales para evitar la impresión innecesaria.","Se seguirá promoviendo el uso de impresiones a doble cara, limitándolas a los casos estrictamente necesarios. Las revisiones se realizarán de manera digital, no se aprobarán impresiones a color y se mantendrá el monitoreo del consumo según las claves asignadas. Además, se continuará incentivando la reducción de impresiones innecesarias, favoreciendo el uso de documentos digitales siempre que sea posible.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"NA","NA",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","O2120201003063633011 / O21202020060464112 / O21202020080282130 / O21202020080383151 / O2120202008038363202 / O21202020080585951 / O2120202008078711001 / O2120202008098911001",907221,147600,0.83730535338137013,"Autorizar la caja menor únicamente para gastos urgentes e imprescindibles.","Implementar una revisión de los gastos hechos con caja menor para asegurarse de que se ajusten a los criterios de austeridad",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"NA","NA",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","O2120202008098911001",563900,8170000,-13.488384465330732,"Validar  que la suscripcion sea relevante y útil.","Para el año 2024, se procedió con la suscripción a una herramienta de consulta juridica en el marco de los acuerdos sindicales. No obstante, se evaluarán nuevas opciones en el mercado con el fin de optimizar la suscripción para las vigencias 2026 y 2027.\n",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"NA","NA",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad","Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia"]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
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["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",null,null,{"$f":"1-(D9/C9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad","Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos"]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
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["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",11213260970,14554985645,{"$f":"1-(D9/C9)","v":-0.29801541977311174},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","O211010100102 Horas extras, dominicales, festivos y recargos",19790331,27299883,-0.37945560385018329,"Generar autorización máxima de 90 horas extras mensuales para toda la entidad, estrictamente necesarias para atender asuntos del servicio reales e imprescindibles y en ningún caso de carácter permanente a fin de reducir el número de horas extras pagadas y legalizadas","Reducir el 11% anual de horas extras en cada vigencia teniendo en cuenta la línea base de la unidad de medida de la vigencia inmediatamente anterior. ",0.11,0.11,0.11,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":1},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","O2120202010 Viáticos de los funcionarios en comisión",0,1384074,{"$error":"#DIV/0!"},"Para los casos de excepción, se solicitará autorización cuando sea indispensable la asistencia presencial de servidores/as públicos/as de cualquier nivel jerárquico, se justificará la respectiva comisión de servicios si es al exterior conforme lo expresa el decreto","La entidad actualmente no genera gastos de viáticos por cuanto no cuenta con rubro de viáticos",null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","O211010300102 Indemnización por vacaciones",63692849,149012689,-1.3395513207455991,"Pagar vacaciones en dinero únicamente por causal de retiro. Por lo anterior se realizará una reducción del 1% anual para la compensación de vacaciones correspondientes a un (1) año previa disponibilidad presupuestal y autorización previa del jefe ","Generar alertas a los servidores/as y jefes inmediatos, a fin de evitar la acumulación de vacaciones y se identificaran las causas que han llevado a la suspensión de vacaciones por parte de los servidores/as y priorizar sólo aquellas en las que no existe la posibilidad de detener el desarrollo de sus actividades o la posibilidad de un reemplazo y en el que se justifique la necesidad del servicio por parte del jefe inmediato.",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","O211010200401 Compensar",7989660,9231750,-0.15546218487394947,"La entidad viene dando cumplimiento en cuanto al criterio estipulado en el artículo respecto a la edad de los menores. Asimismo, se cuenta con el programa de bienestar para la entrega de bonos de los niños que se tengan caracterizados, por un valor de cada bono que no superan los 6 salarios mínimos diarios legales vigentes ","En el marco del programa de Bienestar, se asignan los bonos para los niños que al 31 de diciembre de 2025 tengan 12 años 11 meses y 29 días y niños o jóvenes con discapacidad menores de 18 años, con el objetivo principal de contribuir al bienestar y desarrollo integral de los hijos/as de los servidores/as públicos/as de la entidad.",null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","O21202020090292919      Otros tipos de servicios educativos y de formación",89491290,89880000,-4.3435511992284681E-3,"Existe una constante articulación de la oferta de capacitaciones con diferentes entidades, tales como el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD, la Secretaria General. El Departamento Administrativo de la Función Pública, La comisión nacional del Servicio Civil – CNSC, la ESAP, entre otros, evitando la duplicidad y optimizando recursos.","La entidad actualmente considera e integra la oferta transversal de otros entidades públicas y privadas buscando ahorrar costos y optimizar recursos. \n\nLos recursos asignados al Plan Institucional de Capacitación son optimizados en cuanto a la destinación de los mismos, ya que están dirigidos a temas específicos de capacitación para los servidores/as públicos/as del IPES. ",null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","O21202020090696590    Otros servicios deportivos y recreativos",139458367,288630197,-1.0696513461971056,null,null,null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"\n\n\n\nEl IPES no realiza ninguna actividad indicada en el art 13 de decreto 062 de 2024, con excepción de la ejecución de las actividades incluidas en el programa de bienestar. \n","La entidad no realiza, ni tiene planeadas recepciones, fiestas, agasajos, conmemoraciones o condecoraciones y que además incluyan el servicio o suministro de alimentos, que impliquen erogaciones con cargo al presupuesto. Se realizan las actividades que estén definidas en el programa de bienestar e incentivos para los/las servidores/as públicos/as, las cuales en todo caso observarán los criterios de austeridad del gasto adoptados en el presente decreto",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"La entidad no cuenta con gastos de fondos educativos por lo tanto el artículo no se aplica ","La entidad no cuenta con gastos de fondos educativos por lo tanto el artículo no se aplica ",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","O21202020080484120      Servicios de telefonía fija (acceso)",22311510,20872086,{"$f":"1-(D19/C19)","v":6.4514862508185278E-2},"Se redujeron la cantidad de líneas telefónicas a partir de un análisis previo sobre la necesidad de las mismas y su distribución en el edificio asegurando la atención a la ciudadanía. ","Las líneas telefónicas son asignadas a las dependencias y a los procesos misionales de la entidad para su funcionamiento y atención a la ciudadanía. Se tiene un plan fijo contrato con un operador garantizando el servicio. \n\nSe tiene restringidas las llamadas internacionales y no se cuenta con planes de telefonía móvil. \n",null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","O2120201003033331101    Gasolina motor corriente\nO2120202008078714199    Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo\nO232020200662291        Comercio al por menor de combustibles para vehícul\nO23202020088714199      Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo",94103154,224315000,-1.383713940129998,"Conforme lo estipula el decreto El mantenimiento del parque automotor se adelantará de acuerdo con el plan programado para el año, a partir de los históricos de esta actividad y buscando economía en su ejecución con la aplicación del 1% de austeridad \n\nActualmente la entidad cuenta con un contrato de combustible que controla el suministro a los vehículos por medio de un chip y tiene un límite establecido de consumo diario que no permite el llenado por cantidades mayores a las establecidas, de acuerdo a los parámetros técnicos establecidos para los recorridos y vehículos del acuerdo marco de precios. Lo anterior permite dar cumplimiento a lo estipulado en el decreto para austeridad","Actualmente la entidad viene realizando reducción en los gastos mantenimientos ejecutados los cuales se van realizando de acuerdo a la situación particular de cada vehículo, es decir, que los mantenimientos se hacen efectivos de acuerdo a las necesidades presentadas y la programación para el año\n\nLa entidad actualmente cumple con el requisito de austeridad  en temas de consumo de gasolina y se lleva un seguimiento ",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Dado que la entidad no cuenta con vehículos suficientes para atender los requerimientos de movilidad y traslado para el desarrollo de las actividades misionales, se adelantará un proceso de adquisición de un vehículo. ","1.\tSe solicitará concepto de viabilidad presupuestal de la Secretaría Distrital de Hacienda.\n2.\tSe adelantará un proceso de selección objetiva para la adquisición de vehículos con sus debidos estudios demostrando la conveniencia y el ahorro para la entidad.\n",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","O21202020080585951      Servicios de copia y reproducción",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Se establecerá un cupo máximo de impresiones por subdirección, con el fin de controlar y reducir el uso de papel. Además, se llevará un registro detallado del número de impresiones realizadas por cada colaborador/a, permitiendo un seguimiento y evaluación continua del consumo de papel. Finalmente se promoverá el uso de medios digitales ","Reducir el 1% en el consumo de papel en la entidad teniendo como base la unidad de medida del año inmediatamente anterior, a partir de la generación de cupos de impresión por dependencia. ",0.01,0.01,0.01,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","O232020200883611 Servicios integrales de publicidad",200000000,264806000,-0.32403000000000004,"Fortalecer las alianzas de comunicación a fin de reducir el valor del contrato de divulgación de la información institucional con base en el valor de contrato de la vigencia. No se realizarán impresiones y reproducción de piezas comunicativas.","Reducir el 5% en el valor contratado para la divulgación de la información relacionada con el cumplimiento de funciones. Se priorizará el uso de los diversos medios de comunicación tales como la página web y las Redes Sociales, que se encuentran a disposición de la ciudadanía en general.",0.05,0.05,0.05,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"La caja menor la cual se ceñirá estrictamente a los gastos que tengan carácter de imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables y enmarcados dentro de las políticas de racionalización del gasto.","Informar a las dependencias sobre las necesidades priorizadas para el uso de la caja menor a fin de reducir el 1%.",0,0.01,0.01,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","*O2320202005030253290    Otras obras de ingeniería civil",null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"La entidad no cuenta con gastos de Suscripciones por lo tanto el artículo no se aplica ","La entidad no cuenta con gastos de Suscripciones por lo tanto el artículo no se aplica ",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","O21202020080686330      Servicios de distribución de agua por tubería\nO232020200886330        Servicios de distribución de agua por tubería\nO21202020080686312      Servicios de distribución de electricidad\nO232020200886312        Servicios de distribución de electricidad\nO232020200886320        Servicios de distribución de gas por tuberías ",{"$f":"898966212+2030482488+12653136","v":2942101836},{"$f":"1089621064+2578917812+44585760","v":3713124636},-0.26206529990418725,"Fortalecer la concientización en los colaboradores de la entidad respecto a ahorro y uso eficiente de los recursos de agua y energía eléctrica, aportando en una reducción del 1.6 % teniendo como línea base el gasto generado por este concepto de la vigencia inmediatamente anterior","Realizar una campaña anual enfocada en los beneficios del ahorro y uso eficiente de agua dirigido a los colaboradores de la Entidad (Sede administrativa).\n\nElaborar un informe semestral de seguimiento y control a los servicios públicos de agua y energía eléctrica para establecer medidas de control. \n",1.6E-2,1.6E-2,1.6E-2,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF.\n\nNota: Se registran los valores reportados en el formato CB-0017.",126895389216,104029203250,{"$f":"1-(D9/C9)","v":0.18019713803058213},"Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se ajustará máximo con un incremento del IPC causado de cada vigencia.\n\nNOTA:Teniendo en cuenta que la reducción del 2023 frente al 2024 fue superior al 10% , se asume como linea base para el año 2024 solo una reducción del 10%.","Realizar seguimiento mensual a la contratación de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para garantizar el cumplimiento de la estratégia.",-5.1999999999999998E-2,-0.03,-0.03,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","N/A","N/A","N/A",{"$error":"#VALUE!"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","N/A","N/A","N/A",{"$error":"#VALUE!"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","N/A","N/A","N/A",{"$error":"#VALUE!"},"N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Artículo 12 -. Bienestar.","O23011605560000007824",{"$f":"202904086+28417914","v":231322000},{"$f":"248371043+31300000","v":279671043},-0.20901186657559601,"Se realizo la reducción del 8,5% para el recurso de inversión en las actividades de Bienestar","Realizar las actividades de bienestar de acuerdo con el presupuesto asignado correspondiente a cada vigencia, el cual no superará el incremento del IPC.",8.5000000000000006E-2,-0.03,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","N/A","N/A","N/A",{"$error":"#VALUE!"},"La entidad no realiza eventos y conmemoraciones.","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
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[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",0,0,{"$f":"1-(D9/C9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"N/A","N/A",0,0,0,"N/A",{"$f":"1-(K9/D9)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","Funcionamiento - Factores constututivos de salario - horas extras",320614757,504181790,-0.57254704904303577,"Es importante aclarar que la misonalidad de la Entidad  es la coordinacion y la ejecucion de accines para la Gestion del Riesgo  es imposible crear esttrategias para la disminucion del pago de Recagos, esto  con el fin de cumplir con los  objetivos institucionales y con la atención de emergencias y desastres que requiere la ciudad, toda vez que el personal a cargo de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres debe estar las 24 horas del día brindando atención oportuna. ","Para la vigencia 2025, la subdireccion de emergencia realizara la programacion de  los turnos del mes  siguiente,  con el   a fin   de que los funcionarios no sobrepasen las 190 horas  mensuales disminuyendo el pago de horas extras   solo se pague lo conserniente a recargos ",0.01,0.01,0.01,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":1},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","N.A.",187000,0,1,"Actualmente la entidad no con cuenta con rubro de viaticos","Se continuarán con las alianzas tanto nacionales como internaciones para el fortalecimiento de competencias formativas de los servidores públicos del IDIGER a costo cero (0).",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","Funcionamiento -Remuneracion no cosntitutiva de factor salarial - Indemnizacion por Vaciones",40818314,218894486,-4.3626537832993302,"Para la vigencia 2025- 2027 El Idiger realizara campañas de senbilizacion con el fin de que los funcionarios tomen los periodos que tienen pendientes evitando su acumulacion. de mas de dos periodos","Los funcionarios no podran aculmular mas de dos periodos de vacaciones  y si se interrumpen deberan ser justificas y se deberan tomar en la misma vigencia en la que se solicitaron para evitar reliquidaciones ",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","Funcionamiento - Otros servicios deportivos y recreativos",19000000,17500000,7.8947368421052655E-2,"Se verificará la caracterización de los niños menores de 13 años y menores de 18 años en condición de discapacidad, con el fin de depurar a que población no le corresponde el beneficio en la vigencia 2025","Caracterizar a la poblacion de niños del IDIGER.",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","Funcionamiento - servicios de apoyo educativo",50000000,60000000,-0.19999999999999996,"En el marco del plan de austeridad 2025-2027 , se desarrollará una estrategia para el Plan Institucional de Capacitación 2025 de IDIGER, basada en el uso eficiente de los recursos y plataformas distritales disponibles. Estas plataformas ofrecen una amplia variedad de cursos, los cuales se integrarán en la planificación de las capacitaciones del personal. Además, se explorarán alianzas interadministrativas con otras entidades del sector público, con el fin de acceder a condiciones preferenciales y mejores precios en la contratación de cursos externos. Paralelamente, se realizará una investigación de nuevas plataformas que permitan optimizar los costos de formación, garantizando la calidad del aprendizaje y el cumplimiento de los objetivos institucionales, en línea con las directrices de austeridad.","Se optimizarán los recursos en temas de capacitación con las alianzas que ofrece el Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital, el Departamento Administrativo de la Función Publica, la Comisión Nacional de Servicio Civil y La Escuelas Superior de Administración Pública en sus plataformas de capacitación.",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","Funcionamiento - Otros servicios deportivos y recreativos",246346467,320067627,-0.2992580364466928,"Se contará con la oferta de actividades en relación a bienestar  a costo cero (0) que ofertan las diferentes instituciones y cajas de compensación.","Participar en la celebración de día de la secretaria y del conductor que oferta el DACSD\nParticipar en las Olimpiadas del DACSD, y solo contratar actividades deportivas a bajo costo.\nEn convenio con la caja de compensación realizar actividades del día de la familia y cierre de gestión.",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","Funcionamiento - Otros servicios deportivos y recreativos",163960000,82386467,0.4975209380336667,"Se contara con la oferta de actividade en realcion a conmeoraciones y eventos a costo cero (0) que ofertan las diefnetes instituciones y cajas de compensacion .","Participar en las actividades de conmemoración de día de genero con el acompañamiento de la caja compensación.  \nDia del orgullo gay, temas de diversidad y la no violencia a las contra las mujeres se contará con el apoyo de las diferentes instituciones a costo (0).",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.","N.A",null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"La  entidad no dispone de fondos educativos propios, la gestión se realiza a través del Fondo Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa de los Empleados Públicos del Distrito Capital (FRADEC). Este fondo ofrece créditos educativos que pueden ser condonados en su totalidad, en función de la prestación de servicios y el mérito académico.   ","Continuar con la oferta de FRADEC que imparte el Departamento Admisnitrativo de Sercivio Civil Distrital",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","INVERSION\n\nO232020200884190 Otros servicios\nde telecomunicaciones",31024640,21685910,{"$f":"1-(D19/C19)","v":0.30101010035894049},"Realizar seguimiento mensual al consumo de las líneas telefonicas con el fin de identificar su utilidad.","* Desactivacion de líneas telefonicas que presenten bajo consumo\n* Cambiar a planes más económicos",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","INVERSION\n\nO23202020088714199 Servicio de\nmantenimiento y reparación de\nvehículos automotores n.c.p",163255743,148239215,9.1981621743009723E-2,"* Realizar seguimiento a los vehículos para determinar el estado de cada uno de esto","*Realizar los mantenimientos preventivos, para evitar daños mayores, que impliquen altos costos para la Entidad",0.02,0.02,0.02,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.","N.A","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N.A","N.A","N.A",null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","O21202020070373125 -Servicios de arrendamiento sin opción de compra de equipos de telecomunicaciones sin operario",139680132,201937557,-0.44571424803636361,"En el marco del plan de austeridad 2025-2027 , se ejecutaran estrategias para poder dar cumpliemiento a la  reduccion de impresión y fotocopiado para la vigencia  2025, basada en el uso eficiente de los recursos y el incremento de herramientas digitales para el resguardo y presentacion de la informacion, evitando asi el aumento en cuanto a impresion y fotocopiado","Establecer un tope de impresiones  por dependencia para evitar que se incrementen las impresiones en la entidad.\nEstablecerpoliticas donde se especifique el manejo de documento digitales, con el fin de disminuir la impresión de documentos \nDar cumplimiento a las politicas de cero papel.\nUso de herramientas colaborativas de google para las versiones finales de los documentos.\nImpresión de documentos doble cara",0.05,0.05,0.05,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","N.A",null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"N.A","N.A","N.A","N.A","N.A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","FUNCIONAMIENTO\n1. O21202020060363399 Otros servicios de suministro de\ncomidas\n2, O21202020080282130 Servicios de documentación y\ncertificación jurídica\n3, O2120202008078715999 Servicio de mantenimiento y\nreparación de otros equipos n.c.p.\n4, O2120202008098912197 Servicios de impresión litográfica\nn.c.p.\n",5971713,0,1,"No se tiene programada la apertura de caja menor","No se tiene programada la apertura de caja menor",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","FUNCIONAMIENTO E INVERSION\nO21202020080585330 Servicios de limpieza general\nINVERSION \nServicios generales de construcción de otros edificios no residenciales",{"$f":"26596290+277873924","v":304470214},297283770,2.3603110155136608E-2,"*Establecer inspecciones mensuales para identificar problemas potenciales y evitar llegar a procedimientos correctivos\n*Realzar mantenimientos preventivos de los bienes, empezando por procesos de limpieza para asegurar su correcto funcionamiento.","* Ejecutar plan de mantenimiento de infraestructura y aseo\n*Sustituír piezas desgastadas o dañadas de un bien antes de que puedan presentar fallas",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","N.A","N.A","N.A",{"$error":"#VALUE!"},"N.A","N.A","N.A","N.A","N.A",null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","\nFUNCIONAMIENTO\n\n1, O21202020080686312 Servicios de distribución de\nelectricidad (a comisión o por bcontrato)\n2. O21202020080686330 Servicios de distribución de agua\npor tubería (a comisión o por\ncontrato)\n3. O21202020090494239 Servicios generales de recolección\nde otros desechos",{"$f":"326751671+6004284","v":332755955},{"$f":"347014808+5734340","v":352749148},-6.008365199655108E-2,"*Concientización y buenas prácticas: Envío de material informativo y promoción del apagado de equipos en horas no laborales.\nFlexibilidad laboral: Priorización del teletrabajo en días de restricciones por racionamiento\n*Reconversión tecnologica \n* Mantenimiento preventivo y correctivo de redes sanitarias\n*Campañas de concientización sobre el ahorro de agua\n* optimización de procesos para el ahorro de recursos naturales\n*Capacitaciones sensibilización getión de residuos","*Implementacion de horario de ahorro de energía: Apagón diario de 12:00 a 2:00 pm.\n*Modernización de la iluminación: Sustitución de reflectores halógenos por LED solares y reparación de luminarias dañadas\n*Reducción de pérdidas por fugas a través de inspecciones y reparaciones\n* Sustitución de actividades de lavado y adaptación de las actividades a través de la implementación del teletrabajo en días de racionamiento\n* Capacitaciones de gestión de Residuos",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",null,null,{"$f":"1-(D9/C9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
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[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","O21202020080282199\nO21202020080282210\nO21202020080282221\nO21202020080383132\nO21202020080383990",11935523321,10742452911,{"$f":"1-(D9/C9)","v":9.9959622876430343E-2},"La entidad se ajustará a las directrices de la Secretaria de Hacienda en cumplimiento del Decreto 062 de 2024. Para la vigencia 2025, la entidad generó un ahorro del 1% (que alcanzo la suma de $213.969.400) en el agredado de bienes y servicios, específicamente en el rubro de otros servicios profesionales y es asi que se expidió el CDP 208 de 2025. Adicionalmente el crecimiento en el gasto en OPS se limitará al IPC, es decir el 5.20% respecto a lo ejecutado en el 2024 por este concepto. Ademas, para las vigencias siguientes se tiene proyectado como crecimiento máximo los supuestos para IPC proyectados por SDH.","Mantener el indicador de austeridad con un crecimiento máximo según los supuestos para IPC proyectados por SDH de acuerdo al literal b, numeral 3 de la circular externa No. SHD - 000002 del 10 de enero 2025, mediante seguimiento mensual y reportar a la Secretaría de Hcienda su cumplimiento.",5.1999999999999998E-2,3.2300000000000002E-2,0.03,{"$f":"+D9+(D9*H9)","v":11301060462.372},{"$f":"1-(K9/D9)","v":-5.2000000000000046E-2},{"$f":"+K9+(K9*I9)","v":11666084715.306616},{"$f":"1-(M9/K9)","v":-3.2299999999999995E-2},{"$f":"+M9+(M9*J9)","v":12016067256.765814},{"$f":"1-(O9/M9)","v":-3.0000000000000027E-2}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","O211010100101",27889610,32625431,-0.16980592414164275,"Las horas extras serán autorizadas con el aval de la persona a quien se preste el servicio para atender asuntos reales e imprescindibles, esto es, en ningún\ncaso de carácter permanente, cuyo valor reconocido no podra exceder los topes establecidos por la Ley.\n","Para el otorgamiento de horas extras se debe contar con la aprobación del servidor a quien se preste el servicio, quien certificará que efectivamente se trata de asuntos imprescindibles  y por la dinámica de la prestación del servicio, sin que en ningún caso pueda superar el IPC.",0.01,0.01,0.01,{"$f":"+D10+(D10*H10)","v":32951685.309999999},{"$f":"1-(K10/D10)","v":-1.0000000000000009E-2},{"$f":"+K10+(K10*I10)","v":33281202.1631},{"$f":"1-(M10/K10)","v":-1.0000000000000009E-2},{"$f":"+M10+(M10*J10)","v":33614014.184730999},-1.0000000000000009E-2]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"La entidad por medida de austeridad procurará no reconocer valor por concepto de Viáticos y Gastos de Viaje, sakvo disposición normativa exoresa que aspi lo exija.","La entidad por medida de austeridad procurará no reconocer valor por concepto de Viáticos y Gastos de Viaje, sakvo disposición normativa exoresa que aspi lo exija",0.01,0.01,0.01,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","O211010300102",513585355,149908223,0.70811429582138297,"La entidad no autorizará a servidores activos  la compensación en dinero de vacaciones causadas.","Programación de vacaciones y seguimiento al cumplimiento de este, procurando que los servidores salgan al disfrute de vacaciones causadas en las respectivas vigencias. ",0.01,0.01,0.01,151407305.22999999,-1.0000000000000009E-2,152921378.2823,-1.0000000000000009E-2,154450592.06512299,-1.0000000000000009E-2]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","O21202020090696590",26054809,28739544,-0.10304182233690518,"El valor de los bonos es dado por el ajuste del IPC, adicional el bono  para los hijos de los funcionarios se entregará conforme con lo estipulado en la norma Distrital (Acuerdo 062 de 2024), respetando las condiciones y  montos máximos establecidos , sin afectar la calidad del beneficio.\nDefinir el monto del bono para los funcionarios de acuerdo  el plan de austeridad, garantizando que sea menor al valor otorgado el año pasado, sin comprometer el bienestar básico de los funcionarios.\nEn lo posible, el bono para los funcionarios(as)  y sus hijos(as) se entregará de forma virtual (en lugar de físico), mediante vales electrónicos o tarjetas prepagas; esto permitirá reducir gastos en impresión, logística y distribución, maximizando el uso del presupuesto disponible.","El bono navideño para los hijos de los funcionarios se entregará conforme con lo estipulado en la norma Distrital (Acuerdo 062 de 2024), respetando las condiciones y  montos máximos establecidos , sin afectar la calidad del beneficio y acorde con el presupuesto asignado para esos efectos.\nDefinir el monto del bono para los funcionarios de acuerdo  el plan de austeridad, garantizando que sea menor al valor otorgado el año pasado, sin comprometer el bienestar básico de los funcionarios.\nEn lo posible, el bono para los funcionarios se entregará de forma virtual (en lugar de físico), mediante vales electrónicos o tarjetas prepagas; esto permitirá reducir gastos en impresión, logística y distribución, maximizando el uso del presupuesto disponible.",5.1999999999999998E-2,3.2300000000000002E-2,0.03,30234000.287999999,-5.2000000000000046E-2,31210558.497302398,-3.2299999999999995E-2,32146875.252221469,-3.0000000000000027E-2]
["Artículo 11 -. Capacitación.","O21202020090292913",1835000,51800525,-27.2291689373297,"Deberá responder a las  necesidades de capacitación institucional previamente definidas, de acuerdo con las consultas a los servidores, el Plan Estrategico Institucional y atendiendo a los compromisos previstos en el Acuerdo Laboral con las organizaciones sindicales ","Revisión de la oferta pública de  capacitaciones, privilegiar el uso de las TICs para el desarrollo  de capacitaciones virtuales con las  entidades distritales y nacionales, apoyo de la caja de compensacion y ARL, aprovechar el potencial y la formación técnica de los servidores para que sean agentes de formación institucional en la transferencia de conocimientos.",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,{"$f":"+D14+(D14*H14)","v":49106897.700000003},5.1999999999999935E-2,47520744.904290006,3.2299999999999995E-2,46095122.557161309,2.9999999999999916E-2]
["Artículo 12 -. Bienestar.","O21202020090696590",134946086,173164852,-0.28321507598227047," -Establecer alianzas con otras entidades para la ejecución de actividades que permitan reducir los costos\n-Promover el desarrollo de actividades virtuales en espacios de la entidad o del Distrito que sean gratuitos o con costos reducidos, \n-Realizar una planificación de actividades priorizadas para asegurar  que las actividades respondan a las necesidades identificadas en el Plan de Bienestar.\n\n\n","Consolidar actividades  de bienestar en un solo evento masivo o en menor cantidad de días, lo que permitirá reducir costos asociados al desarrollo de estos .\nImplementar formularios electrónicos y plataformas online para inscripciones, registros y convocatorias, evitando el uso de materiales impresos y mejorando la eficiencia en la gestión de los participantes.\nHacer que los eventos sean más breves y enfocados, eliminando actividades no esenciales y optimizando los tiempos de ejecución para reducir costos de organización.",5.1999999999999998E-2,3.2300000000000002E-2,0.03,{"$f":"+D15+(D15*H15)","v":182169424.30399999},-5.2000000000000046E-2,188053496.70901918,-3.2299999999999995E-2,193695101.61028975,-3.0000000000000027E-2]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","O21202020090696590",108978369,118301791,-8.555295959696374E-2,"El FONCEP no destinará recursos presupuestales para llevar a cabo eventos que impliquen fiestas, agasajos u otros por fuera de las actividades del Plan de Bienestar y del debido desarrollo de las funciones misionales, como por ejemplo las actividades para la ejecución de la Política de Atención al Pensionado, dirigidas a este grupo de valor y en consonancia con la misionalidad; así como la celebración del Día Nacional de las Personas de la Tercera Edad y del Pensionado, enmarcado en la Ley 271 de 1996.\n\nDesde el área de Talento Humano se manejarán estrategias como:\n\nEstablecer alianzas con otras entidades para la ejecución de actividades que permitan reducir los costos\nPromover el desarrollo de actividades virtuales, en espacios de la entidad o del distrito que sean gratuitos o con costos reducidos, evitando alquileres de lugares.\nRealizar una planificación de actividades bien definida y priorizada, para asegurar que las activdiades más importantes reciban mayor presupuesto y que otras se realicen con un presupuesto mínimo.\n","Las actividades que desarrolle el equipo de comunicaciones dirigidas a sus grupos de valor serán, principalmente, a partir de la gestión con otras entidades y se darán en cumplimiento de la Polítia de Atención al Pensionado y/o de la misionalidad institucional.\n\nEl área de Talento Humano implementara acciones:\n\nConsolidar actividades  de bienestar en un solo evento masivo o en menor cantidad de días, lo que permitirá compartir gastos en catering, logística, personal y otros.\nImplementar formularios electrónicos y plataformas online para inscripciones, registros y convocatorias, evitando el uso de materiales impresos y mejorando la eficiencia en la gestión de los participantes.\nHacer que los eventos sean más breves y enfocados, eliminando actividades no esenciales y optimizando los tiempos de ejecución para reducir costos de organización.\n",5.1999999999999998E-2,3.2300000000000002E-2,0.03,{"$f":"+D16+(D16*H16)","v":124453484.132},-5.2000000000000046E-2,128473331.6694636,-3.2299999999999995E-2,132327531.61954752,-3.0000000000000027E-2]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","O21202020080484120\nO21202020080484133",17725740,11059890,{"$f":"1-(D19/C19)","v":0.37605482197076112},"Manener el consumo de telefonía fija tomando como línea base el promedio de los dos últimos años inmediatamente anteriores. La medición se hará el pesos sobre valores facturados\n\nNo  adquirir planes ni equipos de telefonía móvil\n"," La Oficina de Informática y Sistemas implementa y supervisa las restricciones en llamadas a destinos nacionales, internacionales y a celulares, asegurando el cumplimiento de las políticas de austeridad\n\nSolicitar descuentos anuales al proveedor de telefonía fija",3.0000000000000001E-3,3.0000000000000001E-3,3.0000000000000001E-3,11093069.67,-2.9999999999998916E-3,11126348.879009999,-2.9999999999998916E-3,11159727.92564703,-3.0000000000001137E-3]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","O2120201004064641004\nO2120201004064693998\nO2120201004094912996\nO2120202008078714102 \nO2120202008078715299\nO2120201003033331101\nO2120201003033336103",46267820,24140749,0.47823889260397401,"Optimizar el uso de vehículos y generar controles de seguimiento\n\nRegistro y seguimiento al consumo de combustible\n\nEvaluar la pertinencia de contar con vehículos en alquiler \"Prestación de Servicios de Transporte Terrestre\"\n\nLa medición se realizará por el  valor del consumo de combustible y mantenimientos de los vehículos en el taller más un incremento máximo del IPC y tomando como línea base el promedio de  consumo de los dos años inmediatamente anteriores","La asignación y uso de vehículos oficiales o contratados mediante procesos de selección objetiva con cargo a recursos de la entidad estarán autorizados exclusivamente para servidores públicos del nivel directivo\n\nRealizar monitoreo a los vehículos a través del GPS\n\nCapacitación a conductores sobre manejo defensivo y ecoeficiente\n\nInstalación de dispositivos tipo Chip para seguimiento y control del consumo de combustible\n\nAsignar tope máximo de consumo de combustible por vehículo",5.1999999999999998E-2,3.2300000000000002E-2,0.03,25396067.947999999,-5.2000000000000046E-2,26216360.942720398,-3.2299999999999995E-2,27002851.77100201,-3.0000000000000027E-2]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Evitar la adquisición de vehículos","N/A",5.1999999999999998E-2,3.2300000000000002E-2,0.03,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","O21202020080585951",104808385,57762989,0.44887053645564712,"Manener el consumo de los servicios de  reprografía tomando como línea base el promedio de los dos últimos años más  un incremento que no supere el IPC del anterior. La medición se hará el pesos\nLa medición se realizará por el  valor del consumo de  los servicios de reprografía  más un incremento máximo del IPC y tomando como línea base el promedio de  consumo de los dos años inmediatamente anteriores","Atender las solicitudes de documentos y/o expedientes por medio de los documentos que ya se tienen digitalizados y en algunos casos cargados en el gestor documental. \n\nOrientar a los usuarios para que consulten los documentos digitales. \n\nLlevar control del servicio de reprografía por usuario a través de un software instalado para tal fin. \n\nPublicación de piezas de comunicación de temas de austeridad en el manejo del servicio de reprografía. \n\nSolicitar a la OIS mediante GLPI, la activación de clave para el uso de las impresoras de modo que cada usuario deba ingresarla para imprimir o realizar cualquier otra actividad. \n\nPreferir el envío de comunicaciones externas, por medio del servicio de Notificación Electrónica Certificada. \n\nIncluir acciones positivas dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA orientadas al buen uso de los recursos. \n",5.1999999999999998E-2,3.2300000000000002E-2,0.03,60766664.428000003,-5.2000000000000046E-2,62729427.689024404,-3.2299999999999995E-2,64611310.519695133,-3.0000000000000027E-2]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"Desde el equipo de Comunicaciones, el FONCEP no destina recursos ni  celebra contratos de publicidad y/o propaganda personalizada. La estrategia de comunicaciones consiste en el la divulgación oportuna de información de interés para los grupos de valor mediante el uso orgánico de los canales con los que cuenta la entidad: correo electrónico, sitio web y teléfono, por ejemplo.","Preferir los canales digitales para divulgar información de interés con los grupos de valor institucionales, teniendo en cuenta que se trata de personas adultos mayores, en tanto los canales de preferencia serán correo electrónico, teléfono y sitio web",0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","O2120201003023211599  O2120201003063627099  O2120201003073711201 O2120201003083891201 O2120201004024299207 O2120201004024299210 O2120201004054513003 O21202020060464112 O21202020080282130 O21202020080585290 O2120202008078712001 O2120202008078715299 O2180151",1082000,2092759,-0.9341580406654344,"Disminuir 0.5% el valor anual del presupuesto proyectado   para la constitucion de la caja menor en cada vigencia y controlar  que los gastos  a realizar tengan el carácter de imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables según lo establecido la normatividad vigente.","Dentro de la proyeccion  del presupuesto de la caja menor evaluar los gastos por cada rubro con el fin de establecer un  presupuesto que se ajuste a las posibles necesidades que se encuentren enmarcadas dentro imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables.",-5.0000000000000001E-3,-5.0000000000000001E-3,-5.0000000000000001E-3,2082295.2050000001,5.0000000000000044E-3,2071883.7289750001,5.0000000000000044E-3,2061524.310330125,5.0000000000000044E-3]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",5.1999999999999998E-2,3.2300000000000002E-2,0.03,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"}," Desde el equipo de Comunicaciones, el FONCEP no destina recursos para la suscripciones a bases de datos electrónicas, periódicos o revistas especializadas. ","El equipo de comunicaciones se informa mediante el usoo de medios confiables de información disponibles digitalmente y/o de manera gratuita.",5.1999999999999998E-2,3.2300000000000002E-2,0.03,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"},0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","O21202020080686312",218818590,274896010,-0.25627356432559045,"Cumplir con las metas propuestas en el PIGA formulado para el periódo 2024-2028 para los programas de agua y energía\n\n(La entidad no cuenta cons ervicio de gas domiciliario)\n\nMetas PIGA:\nAGUA_: Mantener durante el periodo de vigencia del PIGA un consumo promedio de agua que no supere el 5%, equivalente al registro en metros cúbicos en las sedes de FONCEP, tomando como línea base los 987 m3  promedio por periodo de facturación del año 2024.\n\nENERGIA_: Mantener durante el periodo de vigencia del PIGA un consumo promedio de energía que no supere el 2%, equivalente al aumento registrado en Kw/h mes entre 2021 y 2024 en las sedes de FONCEP, tomando como línea base los 24999 Kw/h consumidos en promedio de los anteriores 4 años.","Desarrollar actividades de sensibilización frente al uso adecuado de los servicios públicos, implementando acciones de concientización dirigidas a los colaboradores del FONCEP. \n\n•Incluir acciones positivas dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA orientadas al uso asdecuado de los recursos. \n\n•Armonizar campañas de sensibilización en los programas y estrategias a desarrollar en el PIGA. \n\n•Llevar registro del comportamiento mensual del consumo de agua y energía eléctrica. \n\n•Implementar la instalación progresiva de sistemas ahorradores. \n\n•Privilegiar el uso de lámparas ahorradores y sensores de movimiento para ahorrar energía. ",0.14000000000000001,0.14000000000000001,0.14000000000000001,313381451.39999998,-0.1399999999999999,357254854.59599996,-0.1399999999999999,407270534.23943996,-0.14000000000000012]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",null,null,{"$f":"1-(D9/C9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.",null,null,null,{"$f":"1-(D19/C19)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

{"sheet":"0208-01 CVP","index":53,"n_rows":27,"n_cols":16,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,10,5,11],[5,12,5,13],[5,14,5,15],[1,1,1,4],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,4,4],[3,5,3,9],[3,10,4,15],[4,5,6,5],[4,6,6,6],[4,7,5,9],[5,3,5,4]]}
["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad","CVP"]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",32152052360,26612009727,{"$f":"1-(D9/C9)","v":0.1723075892938114},"La contratación de servicios profesionales y de apoyo  en la CVP se realizara conforme con las normas vigentes en la materia y con la planeación institucional, incrementando maximo el ipc xon respecto al año anterior","en la CVP se celebrarán los contratos que sean estrictamente necesarios para complementar el\ncumplimiento de las funciones y fines de la entidad, cuando dichas actividades no puedan\nrealizarse con personal de planta.\nSe realizará una revisión minuciosa de las necesidades, actividades o tareas específicas que\nmotiven o justifiquen dicha contratación para el cumplimiento de la misión o para el desarrollo\nde actividades relacionadas con la administración de la entidad, para poder determinar optimización en la cantidad de contratos a celebrar y los recursos asociados a los mismos, de igual forma, la contratación estará sujeta a la disponibilidad de recursos en el presupuesto de cada vigencia, tanto para funcionamiento como para inversión teniendo en cuenta lo estipulado por la normatividad en maeria de austeridad del gasto ",-5.1999999999999998E-2,-0.03,-0.03,{"$f":"D9+(D9*5.2%)","v":27995834232.804001},{"$f":"1-(K9/D9)","v":-5.2000000000000046E-2},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":1},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos",17253653,20653929,-0.1970757149225153,"  la CVP tiene procedimientos y formatos que permiten llevar el control de las horas extras, evitando que se llegue a  los topes de ley permitidos para el pago de las mismas; así mismo adelantar estrategias de compensación que permita la no incremento en la horas extras.Realizar un estricto control para el registro  de las horas extras causadas, verificando que cuenten con la aprobación correspondiente. ","reorganización de las cargas, tareas, turnos, flexibilidad en horarios, procurando que las labores se adelanten durante la jornada laboral ordinaria.                                                                            Los jefes de dependencia deberán valorar  la necesidad del servicio, real e imprescindible de solicitar la autorización de horas extras",0,0,0,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":1},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","O2120202010  Viáticos de los funcionarios en comisión",0,21553993,{"$error":"#DIV/0!"},"Para el año 2025-2027, se continuará  con la disminución, controles y de seguimiento a la\ngeneración de viáticos y gastos de viaje, priorizando actividades que no generen costo alguno y redunden en beneficio de las metas institucioales.","para la vigencia 2025-2027, La administración  priorizará la participación de invitaciones sin costo, realizará en lo posible reuniones y capacitaciones virtuales para evitar gastos de desplazamiento y compromisos que generen gastos.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","O211010300102 Indemnización por vacaciones",10688031,0,1,"La CVP fomentará la programación y disfrute oportuno de las vacaciones en el periodo de la vigencia para ser pagadas acorde sin ser acumuladas ni interrumpidas."," acciones afirmativas mediante comunicacion, (circulares) para la programación de vacaciones de forma que no se acumulen y deben ser compensadas en dinero por retiro del servidor.\n",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","O21202020080585999      Otros servicios de apoyo n.c.p.",5213328,2461800,0.52778724070305949,"En cumplimiento con el Decreto 062 de 2024, se brinda bono decembrino a los hijos de los funcionarios menores de 13 años  que no sobre pase de los 6 salarios minimos diarios. legales vigentes.","La entidad continuará implementando su plan de bienestar, otorgando un bono navideño por cada hijo(a) de los funcionarios que cumpla con las siguientes condiciones:\n-Menores de 13 años.\n-Menores de 18 años en condición de discapacidad",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","O21202020090292919      Otros tipos de servicios educativos y de formación",52138000,56940000,-9.2101730024166661E-2,"La CVP Optimizará los recursos destinados a capacitaciones en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), priorizando el uso de herramientas virtuales y la gestión de talleres presenciales únicamente cuando sean estratégicamente necesarios y financiados mediante alianzas o invitaciones externas gestionadas por el área correspondiente.","Se propendrá por realizar las capacitaciones de forma virtual, disminuyendo los gastos relacionados con desplazamiento, uso de aulas y refrigerios para espacios de capacitación.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","O21202020080585999      Otros servicios de apoyo n.c.p.",125130000,113054406,9.6504387437065464E-2,"Las actividades se adelantaran en cumplimiento del marco normativo y el Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales, sin superar los topes establecidos e implementado las medidas de austeridad correspondientes."," Optimizar los recursos destinados al Plan de Bienestar sin desmejorar las condiciones de los empleados.                                                                           Realizar eventos deportivos y recreativos, mediante alianzas administrativas con el apoyo de la caja de compensación de la entidad.\n Generar actividades de bienestar institucional por autogestión con la logistica del personal de la Dirección de Talento Humano. ",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","O232020200883121 Servicios de relaciones públicas",0,6220130,{"$error":"#DIV/0!"},"obtimizar los recursos asiganados en el plan de bienstar buscar añlisanzas con entidades distritales para el desarrollo de los eventos requeridos ","Priorizar  la utilización de espacios públicos que no requieran alquiler. Además, se sugiere limitar el número de invitados y optar por formatos virtuales o híbridos cuando sea posible, lo que no solo disminuirá los costos, sino que también permitirá una mayor participación. ",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.","NA",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","O21202020080484120      Servicios de telefonia fija (acceso)   O21202020080484210      Servicios basicos de Internet",76264212,74581532,{"$f":"1-(D19/C19)","v":2.206382201916679E-2},"Mantener la política de no adquirir planes de celular para servidores públicos.","La CVP adoptará modalidades de control para llamadas internacionales, nacionales y a teléfonos celulares, incluyendo la adopción de tecnología IP, las cuales sólo serán autorizados extensiones específicas, para el cumplimiento de los fines institucionales y previa justificación del jefe del área que requiera la habilitación de la línea",0.01,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","O232020200664119        Otros servicios de transporte terrestre local de pasajero,  O2120202008078714102   Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles, O2120201003033331101 Gasolina motor corriente",6812073,5816343,0.14617136369501615,"La CVP, evaluará los consumos de combustible con el fin de realizar los ajustes necesarios que impliquen ahorros de este suministro.","La CVP adoptará sistemas de monitoreo (Sistema CHIP – Control de combustible) en el vehículo oficial, con el fin de establecer mecanismos de control de consumo de combustible, kilómetros y perímetros geográficos establecidos.",0.01,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.","NA",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","O21202020080585951 - Servicios de copia y reproducción",20829685,7501219,0.63987842350952495,"En concordancia con la normativa en austeridad del gasto desde la CVP, se planifica rigurosamente el gasto en materia de impresión, fotocopiado y multicopiado optimizando el gasto asignado a este rubro con acciones que impactan el medio ambiente en ahorro en el consumo de papel y energía eléctrica y el gasto en compra de maquinaria para tal propósito, buscamos que cada vez sea menos necesario la impresión y fotocopiado acudiendo mayormente a los archivos digitales ","Implementación de uso de papel 100% ecológico  Fomento de impresión a blanco y negro, con el uso del papel a doble cara.                                                    \n- Ubicación de impresoras a blanco y negro centralizadas por piso.\n- Configuración de mecanismo de control para escáner e impresión mediante \"Clave de 4\nDígitos (Asignada al Usuario por solicitud)\".\n- Seguimiento al número de páginas impresas, y eliminación de archivos en cola de\nimpresión.\n- Uso de medios digitales de manera preferente para la revisión documental, evitando\nimpresiones.",0.01,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","NA",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","02120201003023219999 Artículos n.c.p- de pulpa de papel o cartón  021202020060464114 Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros\n021202020080282130 Servicios de documentación y certificación jurídica\n021202020080585951 Servicios de copia y reproducción\nO2120202008078714102 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles\n\n02120202008078715999 Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p",2297808,4765000,-1.0737154714406079,"Garantizar el uso eficiente de los fondos de caja menor, limitándolo exclusivamente a gastos imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables, de acuerdo con la reglamentación vigente.","Continuar con las medidas de austeridad para reducir el monto total ejecutado en cada vigencia.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","O2120202008078715602 Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de fuerza hidráulica",0,8705398,{"$error":"#DIV/0!"},"Gestionar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente. garantizar el funcionamiento de las instalaciones hidráulicas y sanitarias de la entidad realizando mantenimiento preventivo, lavado de tanques y bombas hidráulicas, contribuyendo a la disminución de consumo del agua.","Realizar visitas de inspección a las luminarias, redes eléctricas de la sede administrativa de la CVP, con el objetivo de identificar su estado y reportar daños.\nRealizar visitas de inspección a los baños, cocinas y demás infraestructura hidráulica de la sede administrativa de la CVP, con el objetivo de identificas  el estado de las redes hidráulicas y reportar fugas o daños.\n",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","NA",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",0,0,0,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","O21202020090494239 Servicios generales de recolección de otros desechos, O21202020080686312 Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato), O21202020080686330 Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)",140837272,259284040,-0.84101861899171126,null,null,0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad","INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE"]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",117465235516,null,{"$f":"1-(D9/C9)","v":1},"Con el objetivo de cumplir con los nuevos retos del plan de desarrollo 2024-2027 , el cual incrementó las metas para el Instituto, el IDRD no podrá incluir este concepto en el plan de austeridad.","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica",null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.",null,"Monica",null,{"$f":"1-(D19/C19)","v":{"$error":"#VALUE!"}},"Mantener unicamente las lineas celulares destinadas para atención a la ciudadania",null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.",null,"Monica",null,{"$error":"#VALUE!"},"Solo se tiene asignado vehicilo permanente para la Dirección General y temas misionales .",null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Vehiculo hibrido",null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.",null,"Hernan",null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.",null,"monica",null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad","|"]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",null,null,{"$f":"1-(D9/C9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos",11379851,11634735,-2.2397832801150042E-2,"Se reconocerán las horas extras a los funcionarios de los niveles técnico y asistencial, según la normativa vigente y las necesidades del servicio.","Autorizar y registrar las horas extras de los funcionarios según la normativa vigente y las necesidades del servicio.",null,null,null,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":1},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Los eventos fuera del Distrito Capital serán financiados por invitaciones de los organizadores y la Dirección General, evitando gastos en nuestro presupuesto.","Buscar gestionar las invitaciones y coordinar con la Dirección General el financiamiento de eventos fuera del Distrito Capital, sin afectar el presupuesto.",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","O211010300102           Indemnización por vacaciones",58574020,160724625,-1.7439575600240516,"La entidad promoverá la planificación y disfrute oportuno de las vacaciones dentro del período de vigencia, asegurando que sean pagadas de acuerdo con la normativa, sin ser acumuladas ni interrumpidas.","Se adoptarán las medidas necesarias para que los servidores hagan uso de sus períodos de vacaciones en el año siguiente a su derecho adquirido, conforme a lo establecido por la normativa aplicable, evitando que, al momento de su retiro, existan períodos de vacaciones acumulados.",null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","O21202020090696990 - Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.",4531950,4509570,4.9382716049383157E-3,null,null,null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","O21202020090696990 - Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.",null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","O21202020090696990 - Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.",null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","O21202020080484110      Servicios de operadores (conexión)\nO21202020080484120      Servicios de telefonía fija (acceso)\n",8680025,4809423,{"$f":"1-(D19/C19)","v":0.44592060506738174},null,null,null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","O2120202008078714102    Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo\n\nO2120201003033331101    Gasolina motor corriente\n\nO2120201003033336103    Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)\n",{"$f":"30000000+31500000+1500000","v":63000000},{"$f":"28766000+35000000+1500000","v":65266000},-3.5968253968253983E-2,"Mejorar la eficiencia en el uso de los vehículos institucionales, implementando controles rigurosos sobre los desplazamientos, el consumo de combustible y el mantenimiento preventivo, asegurando su asignación prioritaria para actividades administrativas y misionales claves.","Implementar un sistema de registro para los viajes realizados con los vehículos institucionales, donde cada conductor anote el propósito del viaje, el kilometraje, el consumo de combustible y la fecha del mantenimiento. Este registro permitiría llevar un control más preciso y facilitar la asignación de los vehículos según las necesidades.",null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","O21202020070373123      Servicios de arrendamiento sin opción de compra de\n",13000000,0,1,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","O2120202008098912197 - Servicios de impresión litográfica n.c.p.\nO21202020080787390 - Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.\nO2120202008078731099 - Servicio de instalación de otros productos metálicos elaborados n.c.p.\nO2120202008078724001 - Restauración y reparación de muebles\nO21202020080585951 - Servicios de copia y reproducción\nO21202020080282199 - Otros servicios jurídicos n.c.p.\nO21202020080282130 - Servicios de documentación y certificación jurídica\nO21202020060767430 - Servicios de parqueaderos\nO21202020060464220 - Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros\nO21202020080585951 - Servicios de copia y reproducción\nO2120202008078731099 - Servicio de instalación de otros productos metálicos elaborados n.c.p.\nO21202020080282130 - Servicios de documentación y certificación jurídica\nO21202020080282130 - Servicios de documentación y certificación jurídica\nO2120202008078724001 - Restauración y reparación de muebles\nO21202020080282130 - Servicios de documentación y certificación jurídica\nO21202020080282130 - Servicios de documentación y certificación jurídica\nO21202020080282130 - Servicios de documentación y certificación jurídica\nO21202020080787390 - Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.\n",2301857,1857400,0.19308627773141429,"  Garantizar el uso eficiente de los fondos de caja menor, limitándolo exclusivamente a gastos imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables, de acuerdo con la reglamentación vigente.","\nContinuar con las medidas de austeridad para reducir el monto total ejecutado en cada vigencia.\n",null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","O2120202008078715399 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones n.c.p.\nO21202020080787130 - Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos\nO2120202008078715701 - Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores\nO2120202008078715602 - Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de fuerza hidráulica y de potencia neumática, bombas, compresores y válvulas\nO2120202008078715701 - Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores",14000000,59459000,-3.2470714285714282,null,null,null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","O21202020080383151      Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)\nO21202020080484150      Servicios de transmisión de datos\nO21202020080484290      Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet\nO21202020080686312      Servicios de distribución de electricidad (a comis\nO21202020080686330      Servicios de distribución de agua por tubería (a c\nO21202020090494239      Servicios generales de recolección de otros desech\nO232020200884290        Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet\nO232020200886312        Servicios de distribución de electricidad (a comis\nO232020200886330        Servicios de distribución de agua por tubería (a c\nO232020200994239        Servicios generales de recolección de otros desech\n",483426328,452806291,6.3339613973196762E-2,null,null,null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

{"sheet":"0214-01 IDIPRON","index":56,"n_rows":27,"n_cols":16,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,10,5,11],[5,12,5,13],[5,14,5,15],[1,1,1,4],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,4,4],[3,5,3,9],[3,10,4,15],[4,5,6,5],[4,6,6,6],[4,7,5,9],[5,3,5,4]]}
["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",29524231001,26781473393,{"$f":"1-(D9/C9)","v":9.2898528259960478E-2},"Mejorar el apoyo a la gestión y el desempeño institucional dentro del IDIPRON.\n\nDe acuerdo con la circular 000002 se tendrá un incremento máximo de este concepto con las proyecciones macro dispuestas por la SHD, por lo tanto, no se presentará ahorro en las metas 2025-2027","Racionalizar la contratación de recurso humano de apoyo a la gestión de la entidad\n\nNo incremento de honorarios de los contratistas\n\nUso de tecnologías y herramientas digitales\n\nContratos a largo plazo\n\nOptimización de procesos internos",0,0,0,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","O211010100102\nHoras extras y dominicales",9546574,12694259,-0.32971880802474263,"Realizar un estricto control para el pago de las horas extras causadas, verificando que cuenten con la aprobación correspondiente.","Los jefes de dependencia deberán valorar por cada caso la necesidad del servicio, real e imprescindible de solicitar la autorización de horas extras y de ser posible evitarla, acudiendo a estrategias de reorganización de las cargas, tareas, turnos, flexibilidad en horarios, procurando que las labores se adelanten durante la jornada laboral ordinaria",0,0,0,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":1},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Continuar con la disminución y controles a la generación de viáticos y gastos de viaje, priorizando actividades que no generen costo alguno y redunden en beneficio de las metas institucionales.","Priorizar la participación de invitaciones sin costo y realizar en la medida de las posibilidades reuniones y capacitaciones virtuales para evitar gastos de desplazamiento y compromisos que generen gastos.",1,1,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","O211010300102\nIndemnización por vacaciones",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"La entidad fomentará la programación y disfrute oportuno de las vacaciones en el periodo de la vigencia para ser pagadas acorde sin ser acumuladas ni interrumpidas.","Difundir sobre la toma de vacaciones en el periodo establecido para que estas no se acumulen ni se han interrumpidas. ",1,1,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","O21202020090696590\nOtros servicios deportivos y recreativos",13607040,13428000,1.3157894736842146E-2,"Se continuarán implementado acciones para racionalizar los recursos por este concepto.","Los bonos navideños, continuarán siendo entregados a los hijos de los funcionarios  que cumplan con las condiciones que señala la norma.",0,0,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","O21202020090292913\nServicios de educación para la formación y el trabajo",132400000,120000000,9.3655589123867067E-2,"Optimizar los recursos destinados a capacitaciones mediante la implementación del Plan Institucional de Capacitación (PIC), priorizando el uso de herramientas virtuales y la gestión de talleres presenciales únicamente cuando sean estratégicamente necesarios y financiados mediante alianzas o invitaciones externas gestionadas por el área correspondiente.","Continuar con la programación anual de capacitaciones basadas en necesidades prioritarias, favoreciendo la modalidad virtual para reducir costos, y gestionar alianzas estratégicas con entidades externas para acceder a talleres presenciales sin incurrir en gastos adicionales.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","O21202020090696590\nOtros servicios deportivos y recreativos",251899214,272658832,-8.2412396888225325E-2,"Mejorar el apoyo a la gestión y el desempeño institucional dentro del IDIPRON.","Optimizar los recursos destinados al Plan de Bienestar sin desmejorar las condiciones de los empleados. ",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","O21202020090696590\nOtros servicios deportivos y recreativos",251899214,272658832,-8.2412396888225325E-2,"Mejorar el apoyo a la gestión y el desempeño institucional dentro del IDIPRON.","Optimizar los recursos destinados al Plan de Bienestar sin desmejorar las condiciones de los empleados.\n\nFomentar que todo evento que se realice debe cumplir con los criterios de sencillez, moderación y austeridad.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.",null,23765492,19461700,0.1810941679642063,"Mejorar el apoyo a la gestión y el desempeño institucional dentro del IDIPRON.","Incentivar la oferta distrital en el Fondo Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa de los Empleados Públicos del Distrito Capital - FRADEC y el Fondo Educativo del Distrito para hijos de empleados - FEDHE, para optimizar los recursos y evitar duplicar esfuerzos y recursos financieros e institucionales destinados a este fin.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","O232020200884131\nServicios Móviles de voz",18305088,6489044,{"$f":"1-(D19/C19)","v":0.64550599265078645},"Mejorar el apoyo a la gestión y el desempeño institucional dentro de la Entidad.","Mantener la política de no adquirir planes de celular para servidores públicos.\n\nControlar y monitorear las llamadas nacionales y a celulares, autorizándolas únicamente para asuntos misionales.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","O23202020088714199\nServicio de mantenimiento y reparación de vehiculos automoteres NCP\n\nO2320201003033331101\nGasolina motor corriente\n\nO21202020080484190\nOtros servicios de telecomunicaciones (GPS)",1106689910,915208015,0.17302217474811887,"Gestionar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente.\n\nOptimizar el uso de los vehículos institucionales mediante controles de desplazamientos, consumo de combustible y mantenimiento preventivo, priorizando su asignación para asuntos administrativos y misionales esenciales.","\nRealizar el cierre de los parqueaderos el primer jueves hábil de cada mes, para vehiculos particulares de los funcionarios y/o contratistas, para incentivar el uso de medios de trasporte sostenibles y amigables con el medio ambiente\n\nRealizar jornadas de promoción para la personalización de la Tarjeta Tullave en la Sedes Administrativas y Unidades de Protección Integral del IDIPRON, con el objetivo de insentivar el uso del tranporte publico y movilidad sostenible\n\nRealizar seguimiento al consumo de combustible de la flota propia del IDIPRON\n\nRealizar seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de la flota propia del IDIPRON \n\nRealizar el seguimiento de los servicios y tarifas del transporte contratado",0.01,5.0000000000000001E-3,5.0000000000000001E-3,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física del instituto para garantizar el óptimo funcionamiento administrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas.","Optimizar adquisiciones no esenciales",1,1,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","O232020200885951\nServicios de copia y reproducción",234501047,184208574,0.21446587826961816,"Gestionar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente.","Realizar campañas de comunicación sobre la implementación de la política de cero papel.\n\nRealizar seguimiento al consumo de papel utilizado en las impresoras y/o fotocopiadoras por dependencias que permitan generar alertas de consumo excesivo de papel en las sedes administrativas del IDIPRON.",0.02,0.01,5.0000000000000001E-3,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Mejorar el apoyo a la gestión y el desempeño institucional dentro de la Entidad.","Optimizar adquisiciones no esenciales",1,1,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Mejorar el apoyo a la gestión y el desempeño institucional dentro de la Entidad.","Optimizar adquisiciones no esenciales",1,1,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","Pospres asociadas a ferretería",1018738044,649747227,0.36220382577564758,"Adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física del Instituto para garantizar el óptimo funcionamiento administrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas.\n\nGestionar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente.","Realizar visitas de inspeccion a las luminarias, redes eléctricas de las sedes administrativas y/o Unidades de Protección Integral, con el objetivo de identificar su estado y reportar daños.\n\nRealizar visitas de inspeccion a los baños, cocinas y demas infraestructura hidraulica de las sedes administrativas y/o unidades de protección integral, con el objetivo de identificas  el estado de las redes hídraulicas y reportar fugas o daños.\n\nRealizar seguimiento del servicio de vigilancia en  todas las Unidades de Protección Integral y las sedes administrativas del IDIPRON, para la protección de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","O232020200884633\nServicio y distribución de programas multicanal en paquete controlado de programación",17735778,20527700,-0.1574175093982344,"Mejorar el apoyo a la gestión y el desempeño institucional dentro de la Entidad.","Optimizar adquisiciones no esenciales",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","O232020200994110\nServicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales\n\nO232020200669112\nServicio y distribución de electricidad\n\nO232020200669120\nServicios de distribución de gas por tubería\n\nO232020200669210\nServicio y distribución de agua por tubería\n\nO2380156\nImpuesto de alumbrado público\n\nO232020200994110\nServicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales\n\nO230117410420240041\nServicios generales de recolección de otros desechos",1832745886,1829647770,1.690423109753425E-3,"Gestionar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente.\n\nMejorar el apoyo a la gestión y el desempeño institucional dentro de la Entidad.\n","Realizar campañas de comunicación para el ahorro de agua.\n\nRealizar campañas de comunicación para el ahorro de energía.\n\nRealizar sensibilización para disminución de consumo de aguas en las sedes administrativas y Unidades de Protección Integral del IDIPRON habilitadas y en operación con población de NNAJ\n\nRealizar sensibilización para la disminución de consumos de energía eléctrica en las sedes administrativas y Unidades de Protección Integral del IDIPRON habilitadas y en operación con población de NNAJ\n\nRealizar seguimiento a los consumos de agua generados en las sedes administrativas y Unidades de Protección Integral del IDIPRON\n\nGestionar la implementacion de sistemas de captación de agua lluvia  en las sedes administrativas y unidades de protección integral  donde se tengan implementados los jardines verticales, las zonas verdes y/o huertas escolares.\n\nRealizar seguimiento del manejo y pagos de los servicios públicos",1E-3,1E-3,1E-3,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A. \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",5501547300,5771270731,{"$f":"1-(D9/C9)","v":-4.9026831233460522E-2},"La contratación de servicios profesionales y de apoyo se realizara conforme con las normas vigentes en la materia y de acuerdo a los procesos de planeación institucional.","Se celebrarán los contratos que sean estrictamente necesarios para coadyuvar al\ncumplimiento de las funciones y fines de la entidad, cuando dichas actividades no puedan\nrealizarse con personal de planta.\nSe realizará una revisión minuciosa de las necesidades, actividades o tareas específicas que\nmotiven o justifiquen dicha contratación para el cumplimiento de la misión o para el desarrollo\nde actividades relacionadas con la administración de la entidad, para poder determinar optimización en la cantidad de contratos a celebrar y los recursos asociados a los mismos, de igual forma, la contratación estará sujeta a la disponibilidad de recursos en el presupuesto de cada vigencia, tanto para funcionamiento como para inversión",null,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos",5574924,10155110,-0.82156922677331568," Realizar un estricto control para el pago de las horas extras causadas, verificando que cuenten con la aprobación correspondiente. Adicionalmente la FUGA tiene procedimientos y formatos que permiten llevar el control de las horas extras, evitando que se llegue a  los topes de ley permitidos para el pago de las mismas; así mismo adelantar estrategias de compensación que permita la no incremento en la horas extras.","Los jefes de dependencia deberán valorar por cada caso la necesidad del servicio, real e imprescindible de solicitar la autorización de horas extras y de ser posible evitarla, acudiendo a estrategias de reorganización de las cargas, tareas, turnos, flexibilidad en horarios, procurando que las labores se adelanten durante la jornada laboral ordinaria",{"$f":"(-3.23%)","v":-3.2300000000000002E-2},{"$f":"(-3%)","v":-0.03},{"$f":"(-3%)","v":-0.03},null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":1},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","O2120202010 Viáticos de los funcionarios en comisión",2750000,3105242,-0.12917890909090901,"Racionalización en la autorización de viáticos y gastos de viaje.\n","Realizar la valoración de la necesidad de la participación de la entidad en los eventos donde se requiera la erogación de gasto que afecte el concepto. \nSe Priorizara la participación en eventos nacionales e internacionales de forma virtual, en atención al Decreto 062 del 2024.\nSe continuará implementando y riorizando  la estrategía para que las autorizaciones de comisiones sean aquellas   que cuentan con financiación del organizador al 100%. ",{"$f":"(-3.23%)","v":-3.2300000000000002E-2},{"$f":"(-3%)","v":-0.03},{"$f":"(-3%)","v":-0.03},{"$f":"+D11*0.052+D11","v":3266714.5839999998},-5.2000000000000046E-2,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","O211010300102 - Indemnización por vacaciones",69766643,184605699,-1.6460453171008957,"Control de vacaciones anual y no capitalización de periodos sin disfrute de las mismas."," Adoptar medidas para que los servidores disfruten sus periodos de vacaciones al siguiente año de cumplirlas y así evitar que al momento del retiro el servidor tenga periodos acumulados , las acciones contemplan:\n1. Comunicacion interna dirigida a los jefes de las dependencias para que los funcionarios a su cargo, toman los periodos de vacaciones acumulados.\n2. Expedir circular de programación y disfrute de vacaciones a los directivos de la entidad.\n","N/A","N/A","N/A",null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","La  entidad no incurre en este gasto ","N/A","N/A",{"$error":"#VALUE!"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","O21202020090292913 Servicios de educación para la formación y el trabajo",43655000,36204148,0.17067579887756268,"La entidad se ceñirá a los lineamientos señalados en su Plan Institucional de Capacitación PIC de la vigencia correspondiente, así como por las disposiciones normativas vigentes.\n","Para la definición del PIC, la Entidad deberá considerar e integrar la oferta transversal de otros entes públicos del orden distrital o nacional, en especial la del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD, así como a través de las capacidades existentes al interior de la Entidad, buscando ahorrar costos y optimizar los recursos destinados al fortalecimiento de las competencias laborales y comportamentales de los servidores públicos.\n\nSe propendrá por realizar las capacitaciones de forma virtual, disminuyendo los gastos relacionados con desplazamiento, uso de aulas y refrigerios para espacios de capacitación.\n",{"$f":"(-3.23%)","v":-3.2300000000000002E-2},{"$f":"(-3%)","v":-0.03},-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","\nO21202020090696990 - Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p. - (Bienestar)\n",43752937,34186168,0.21865432713694166,"Las  actividades  se adelantaran  en cumplimiento del marco normativo y el Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales, sin superar los topes establecidos e implementado las medidas de austeridad correspondientes.","1. Abstenernos de efectuar actividades que no se encuentren en el marco normativo y/o el plan de bienestar e incentivos institucionales\n2. Realizar eventos deportivos y recreativos, mediante alianzas administrativas .\n3. Generar actividades de bienestar institucional por autogestión con la logistica del personal de la Dirección de Talento Humano",{"$f":"(-3.23%)","v":-3.2300000000000002E-2},-0.03,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","O21202020080585961 - Servicios de organización y asistencia de convenciones - (Bienestar)",9148944,8712234,4.7733377753760409E-2,"Considerar la realización de eventos virtuales o híbridos para ampliar la participación .\n Utilizar plataformas digitales para la promoción y difusión del evento,","Priorizar  la utilización de espacios públicos que no requieran alquiler. Además, se sugiere limitar el número de invitados y optar por formatos virtuales o híbridos cuando sea posible, lo que no solo disminuirá los costos, sino que también permitirá una mayor participación. ",{"$f":"(-3.23%)","v":-3.2300000000000002E-2},-0.03,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.","L a  entidad no incurre en este gasto ","N/A","N/A",{"$error":"#VALUE!"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","O21202020080484131 Servicios móviles de voz",3689383,2276826,{"$f":"1-(D19/C19)","v":0.3828707943848606},"Se eligió  este concepto como gasto elegible y se  tiene previsto   la reducción de por lo menos el 10% del valor total facturado en 2024, y de manera progresiva para llegar a un ahorro del 30% en el 2027 tomando como línea base los siguientes datos: Valor facturado 2024:  $2.276. 826 Fuente: Reporte SAP","En cuanto a la reducción de los costos de telefonía móvil se realizarán acciones encaminadas a reducir el valor de los planes y revisar las condiciones de estos para garantizar el mejor precio con las mejores garantías que permita dar cumplimiento a la meta de reducción a mediano plazo del 30%, iniciando en la vigencia 2025 con un ahorro del 10%.",0.1,0.1111,0.125,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","O23011605560000007760 - Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA \nO23011601210000007682 - Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá \nO23011601240000007674 - Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá \nO21202020060666019 - Otros servicios de alquiler de vehículos de trasporte con operario n.c.p.",298905220,394994198,-0.32146972207444224,"La entidad no cuenta con vehiculos oficiales, sin embargo el proceso de transporte contratado se ajustara a los valores del mercado manteniendo las condiciones vigentes.","Optimizar el uso de los vehiculos dando cumplimiento establecido en el Decreto 062 de 2024 a partir de procesos de selección objetiva.",{"$f":"(-3.23%)","v":-3.2300000000000002E-2},{"$f":"(-3%)","v":-0.03},{"$f":"(-3%)","v":-0.03},null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.","La  entidad no incurre en este gasto ",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","O2120201003023212801",1307240,1028567,0.21317661638260765,"Campañas que promueven la  estrategia de Cero Papel","Control y medidas de seguimiento permanentes, que permitan optimmizar los recursos y cumplir   los indicadores establecidos para las vigencias correspondientes. \nSe tienen implementados controles de consumo de papel. \nLa FUGA cuenta con impresoras con sello Energy Star para mejorar la eficiencia energética, distribuidas en la sede principal, sede casa amarilla y sede casa de los grifos. \nControl del número de impresiones ya que se cuentan con códigos personales a cada uno de los trabajadores de la entidad y el número de impresiones realizadas quedan registradas en las impresoras.\nSe fortalece el sistema Orfeo para dar continuidad a la estrategia Cero Papel, implementada en la entidad en 2020.\n",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","La  entidad no incurre en este gasto ",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","O2120201003023211101 Pulpa química de madera soluble\nO2120201003063699061 Figuras decorativas y artísticas de material plástico\nO2120201004024299991 Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería\nO21202020080282130 Servicios de documentación y certificación jurídica\nO2120202008078715299 Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. \nO2120202008098912101 Servicios de impresión litográfica en hojalata\nO21202020060464112 Servicios de transporte terrestre local regular de\nO2120201002032314014 Pastas o pellets a base de cereales para pasabocas\nO2120201003063699061 Figuras decorativas y artísticas de material plástico\nO2120201004024299991 Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería\nO2120201004064693998 Aparatos eléctricos n.c.p.\nO21202020080282130 Servicios de documentación y certificación jurídica\nO21202020080585330 Servicios de limpieza general\n",8700000,9000000,-3.4482758620689724E-2,"Se eligió  este concepto como gasto elegible y se considera reducir en un 10% anual los gastos asociados a los rubros de caja menor a través de estrategias de optimización de los recursos y los trámites y de manera progresiva para llegar a un ahorro del 20% en el 2027.","Las acciones para el cumplimiento de la meta se basan en la generación de estrategias que permitan optimizar estos recursos a través de la revisión de cada uno de los rubro que la componen y la búsqueda de estrategias que mitiguen los riesgos que generen gastos contemplados en la Ley para el uso de la caja menor.",0.1,5.5599999999999997E-2,5.8799999999999998E-2,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},7200000,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","O2120202008078715299  Otros servicios de mantenimiento y reparación\nO21202020080585330  Servicios de limpieza general\nO23011601210000007724 Mejoramiento y conservación de la infraestructura\nO23011605560000007760  Modernización de la Arquitectura Institucional\nO2120201003053511001 Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)\nO2120201003053511003 Esmaltes de uso general\nO2120201003053511033  Estuco\nO2120201004024299991  Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería\nO2120201004064641007 Pilas alcalinas\nO2120201004064611101  Motores eléctricos de potencia inferior o igual\nO21202020080787332 Servicios de instalación de computadores personales",106790615,48077417,0.54979735812927011,"Gestión eficiente del plan de mantenimiento de la entidad, focalizados en lo preventivo.","En el plan de mantenimiento del 2025, se incluyeron las actividades preventivas que se requieren al interior de la entidad y que le apuntan directamente, a la conservación de cada una de las sedes.\n\n","N/A","N/A","N/A",null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","La  entidad no incurre en este gasto ",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","O21202020080686312 Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)\nO21202020080686330 Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)\nO21202020080686320 Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)\nO21202020090494239  Servicios generales de recolección de otros desechos\nO21202020080484222 Servicios de acceso a Internet de banda ancha\n",108225255,137367735,-0.26927615000768546,"\nSe realizaran campañas de sensibilización para el uso eficiente de los recursos así mismo, se llevan controles sobre el consumo de los servicios públicos.\n","La entidad está comprometida con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, se están implementando medidas para reducir el consumo de agua y minimizar el impacto ambiental, como:\n✔\tLa implementación de procesos de reciclaje de agua lluvia\n✔\tLa concienciación y educación a los colaboradores sobre la importancia del ahorro de agua y de cada uno de los programas del PIGA\n✔\t Se realizan campañas de sensibilización a los colaboradores en el uso de transportes alternativos como bicicleta, patineta, vehículos híbridos.\n✔\t Se realizan mantenimientos preventivos a las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, a fin de evitar desperdicios.\n✔\t Se realizan campañas de sensibilización para el uso eficiente de los recursos así mismo, se llevan controles sobre el consumo de los servicios públicos.\n",{"$f":"(-3.23%)","v":-3.2300000000000002E-2},{"$f":"(-3%)","v":-0.03},{"$f":"(-3%)","v":-0.03},null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

{"sheet":"0216-01 OFB","index":58,"n_rows":27,"n_cols":16,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,10,5,11],[5,12,5,13],[5,14,5,15],[1,1,1,4],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,4,4],[3,5,3,9],[3,10,4,15],[4,5,6,5],[4,6,6,6],[4,7,5,9],[5,3,5,4]]}
["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","O21202020070272111      Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra\nO21202020090393193      Servicios fisioterapéuticos\nO21202020080282199      Otros servicios jurídicos n.c.p.\nO21202020080383132      Servicios de soporte en tecnologías de la informac\nO23011601140000007663  Formación Musical Vamos a la Filarmónica\nO23011601200000007572  Acciones para alcanzar una sede para La orquesta\nO23011601210000007691  Bogotá Ciudad Filarmónica\nO23011601210000007693  Implementación del proyecto de estímulos de la OFB\nO23011605560000007697  Fortalecimiento de la capacidad institucional para la OFB",9683410702,6588102373,{"$f":"1-(D9/C9)","v":0.31965062974770853},"La entidad contará con el personal estrictamente necesario para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y el mantenimiento de su misión, sin comprometer la calidad ni la eficiencia de sus operaciones.","La OFB  realizará una evaluación detallada de las necesidades de la entidad, priorizando aquellos contratos de prestación de servicios  y apoyo a la gestión esenciales, adicionalmente ajustando los plazos de ejecución.\nSe mantiene anualmente el ahorro con el incremento del IPC estimado",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos",30313848,34113876,-0.12535617385163378,"Seran reconicidas las horas extras a funcionarios de los niveles técnico y asistencial (operarios, secretarias, auxiliares), de conformidad con la normatividad vigente y por necesidades del servicio, garantizando el cumplimiento de los objetivos misionales. ","La OFB  realizará una evaluación detallada de las necesidades de la entidad en cuento a las horas extra del personal tecnico y asistencial, atendiendo los conciertos programados teniendo en cuenta que la mayoria de estos son en horarios nocturnos y fines de semana. ",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":1},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"}," Los eventos fuera del Distrito capital seran financiadas por invitaciones de los organizadores y gestión de la Dirección General asi no incurrir en gastos al interior de nuestro presupuesto mediante este rubro. "," Los eventos fuera del Distrito capital seran financiadas por invitaciones de los organizadores y gestión de la Dirección General asi no incurrir en gastos al interior de nuestro presupuesto mediante este rubro. ",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","O211010300102           Indemnización por vacaciones",34347795,120780941,-2.5164103256118771,"La entidad fomentará la programación y disfrute oportuno de las vacaciones en el periodo de la vigencia para ser pagadas acorde sin ser acumuladas ni interrumpidas."," Difundir sobre la toma de vacaciones en el periodo establecido para que estas no se acumulen ni se han interrumpidas. ",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","O21202020090191191      Servicios administrativos relacionados con los trabajadores",9744000,11440000,-0.17405582922824303,"La entidad continuará implementando su plan de bienestar, otorgando un bono navideño por cada hijo(a) de los funcionarios que cumpla con las siguientes condiciones:\n-Menores de 13 años.\n-Menores de 18 años en condición de discapacidad"," La entidad continuará implementando su plan de bienestar, otorgando un bono navideño por cada hijo(a) de los funcionarios que cumpla con las siguientes condiciones:\n-Menores de 13 años.\n-Menores de 18 años en condición de discapacidad",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","O21202020090292913      Servicios de educación para la formación y el trabajo",3423651,2328750,0.31980508527300244,"Optimizar los recursos destinados a capacitaciones mediante la implementación del Plan Institucional de Capacitación (PIC), priorizando el uso de herramientas virtuales y la gestión de talleres presenciales únicamente cuando sean estratégicamente necesarios y financiados mediante alianzas o invitaciones externas gestionadas por el área correspondiente.","Continuar con la programación anual de capacitaciones basadas en necesidades prioritarias, favoreciendo la modalidad virtual para reducir costos, y gestionar alianzas estratégicas con entidades externas para acceder a talleres presenciales sin incurrir en gastos adicionales.",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","O21202020090191191      Servicios administrativos relacionados con los trajadores\nO21202020090696990      Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c",143420256,170671250,-0.19000798604068869,"Optimizar los recursos destinados al Plan de Bienestar sin desmejorar las condiciones de los empleados. ","Optimizar los recursos destinados al Plan de Bienestar sin desmejorar las condiciones de los empleados. ",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","N/A",0," ",{"$error":"#VALUE!"},"La entidad no destina recursos para eventos y conmemoraciones","N/A",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.","O21202020090292920      Servicios de apoyo educativo",26729528,0,1,"La entidad no entregará incentivos de apoyo educativo, toda vez que estas ayudas se administran únicamente a través del FRADEC en las entidades del Distrito.","Difundir y capacitar a los funcionarios sobre los beneficios con el Fondo Educativo Fradec. ",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"," "," "," ",null," "," "," "," "," "]
["Artículo 15. Telefonía.","O21202020080484120      Servicios de telefonía fija (acceso)\nO23011601210000007586  Mantenimiento de los equipamientos culturales",68375470,74791546,{"$f":"1-(D19/C19)","v":-9.383593268170598E-2},"La entidad no adquiere ni proyecta adquirir planes de celular para servidores públicos. Se han implementado controles para llamadas internacionales, nacionales y a celulares, permitiéndolas solo para asuntos misionales desde extensiones asignadas. Además, en las cinco sedes principales se utilizan comunicaciones unificadas con tecnología VOZ/IP, centralizando y optimizando las extensiones en un único sistema."," -Mantener la política de no adquirir planes de celular para servidores públicos.\n-Controlar y monitorear las llamadas internacionales, nacionales y a celulares, autorizándolas únicamente para asuntos misionales.\n-Garantizar el uso eficiente del sistema de comunicaciones unificadas VOZ/IP en las cinco sedes principales.",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","O2120202008078714102    Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo\nO2120201003033331101    Gasolina motor corriente\n",65383873,61019100,6.6756109721429313E-2," Optimizar el uso de los tres vehículos institucionales mediante controles estrictos de desplazamientos, consumo de combustible y mantenimiento preventivo, priorizando su asignación para asuntos administrativos y misionales esenciales."," - Controlar los desplazamientos mediante planillas y monitoreo del consumo de combustible con chips asociados al proveedor.\n - Limitar el consumo de combustible estrictamente a lo necesario, ajustándose al presupuesto aprobado.\n - Realizar mantenimientos preventivos periódicos para garantizar el óptimo estado de los vehículos y evitar costos elevados por daños mayores.\n - Priorizar el uso de cada vehículo según su asignación funcional y necesidades misionales.",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.",0,0," ",{"$error":"#VALUE!"},"La entidad mantiene la política de no destinar recursos para la adquisición de vehículos y maquinaria, priorizando el uso eficiente y sostenible de los bienes existentes."," N/A",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","O23011601210000007691  Bogotá Ciudad Filarmónica\nO23011601140000007663  Formación Musical Vamos a la Filarmónica",21922972,24700000,-0.1266720588796082," Optimizar los recursos destinados al servicio de fotocopiado e impresión mediante el uso exclusivo de equipos y consumibles para actividades esenciales, priorizando la sostenibilidad y la reducción del consumo de papel, tinta y otros materiales.","  - Priorizar el uso de impresoras con dúplex para reducir el consumo de papel, utilizando ambas caras de cada hoja.\n - Limitar el uso de la impresora a color a trabajos de arte final de la Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones.\n - Promover la revisión y circulación de documentos a través de medios electrónicos para disminuir la impresión innecesaria.\n - Utilizar papel reciclado en todos los procesos de impresión y fotocopiado.",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"}," La Orquesta mantiene la política de austeridad en no realizar contratos para publicidad o propaganda.","N/A",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","O2120201004054516099 Máquinas y material de oficina n.c.p.\nO2120201004064693999 Accesorios eléctricos n.c.p.\nO21202020080282130 Servicios de documentación y certificación jurídica\nO21202020060464112 Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros\nO2120202008098912197 Servicios de impresión litográfica n.c.p.\nO21202020080585951 Servicios de copia y reproducción\nO2120202008078714102 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles\nO2120202008078715999 Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.",8694470,5976429,0.31261721531042141,"  Garantizar el uso eficiente del fondo de caja menor, limitándolo exclusivamente a gastos imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables, de acuerdo con la reglamentación vigente, y fortaleciendo las medidas de austeridad.","\nContinuar con las medidas de austeridad para reducir el monto total ejecutado en cada vigencia.\n",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","O2120202008078711001    Servicio de mantenimiento y reparación de producto\nO2120202008078711002    Servicio de mantenimiento y reparación de depósito\nO2120202008078715202    Servicio de mantenimiento y reparación de motores\nO2120202008078715999    Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos",14769084,4313038,0.70796848335347007," Optimizar los recursos destinados al mantenimiento de extintores, motobombas, dataloggers y UPS mediante una planificación preventiva y priorización de intervenciones esenciales, garantizando el funcionamiento eficiente y la seguridad operativa."," - Priorizar el mantenimiento de equipos críticos según su importancia para la seguridad y operación de la entidad.\n",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","N/A "," "," ",{"$error":"#VALUE!"},"La Orquesta mantiene la política de austeridad al no realizar suscripciones de ningún tipo, priorizando la asignación de recursos a actividades misionales.","N/A",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","O23011601210000007586  Mantenimiento de los equipamientos culturales\nO21202020080686330 Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)\nO21202020090494239 Servicios generales de recolección de otros desechos\nO21202020080686312 Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)",106563663,100354250,5.8269515378802206E-2," Gestionar eficientemente los recursos destinados a servicios públicos, minimizando el impacto de los incrementos tarifarios mediante la optimización del consumo","  - Monitorear y analizar periódicamente el consumo de servicios públicos para identificar oportunidades de ahorro.\n\n - Promover campañas internas para fomentar el uso responsable de energía, agua y otros servicios públicos.\n",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",null,null,{"$f":"1-(D9/C9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
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["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",16115051722,15018482806,{"$f":"1-(D9/C9)","v":6.8046254825417818E-2},"Fomento del trabajo colaborativo y en equipo\n\nEvaluación exhaustiva de necesidades\nUso de tecnologías y herramientas digitales\nContratos a largo plazo y alianzas estratégicas\nEvaluación y monitoreo continuo\nOptimización de procesos internos\n","N/A",0.01,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","O211010100102\n\n\n\n",276975187,274492017,8.9653157270004336E-3,"El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC para las vigencias 2025-2027 estableció un mayor control para la aprobación de horas extras estas con el fin de atender lo estrictamente necesario, garantizando la misionalidad de la entidad, con autorizaciones previas y justificadas de cada uno de los jefes de las dependencias y previa aprobación del ordenador del gasto. ","Para las vigencias 2025-2027 se realizara control y seguimiento a las autorizaciones previas y justificadas de cada una de las horas extras soliictadas por los jefes inmediatos y  aprobadas por el ordenador del gasto. ",0.01,null,null,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":1},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.",null,14472411,0,1,"Para el año 2025-2027, se continuará  con la disminución, controles y de seguimiento a la\ngeneración de viáticos y gastos de viaje, priorizando actividades que no generen costo alguno y redunden en beneficio de las metas institucioales.","para la vigencia 2025-2027, La administración  priorizará la participación de invitaciones sin costo, realizará en lo posible reuniones y capacitaciones virtuales para evitar gastos de desplazamiento y compromisos que generen gastos.",0.05,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","O211010300102",283841543,304318300,-7.2141508193534598E-2,"Para el año 2025-2027, se continuara con el Plan Anual de Vacaciones la cual es la programación de cada uno de los funcionarios los cuales ya han causado este el periodo ","Se dara cumplimiento a la programación del PAV realizada a inicio de cada año, minimizando el número de personas que acumulen periodos vacacionales.",0.01,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.",null,5229173,5580000,-6.7090341053929636E-2,"En cumplimiento con el Decreto 062 de 2024, se brinda bono decembrino a los hijos de los funcionarios menores de 13 años  que no sobre pase de los 6 salarios minimos diarios. legales vigentes.","Cumplimiento con el Decreto  No. 062 de 2024",0.01,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","O212020200902     O21202020090292920",68373000,75210000,-9.9995612303102055E-2,"Se priorizarán las ofertas de capacitación gestionadas mediante las alianzas estratégicas mencionadas en el Plan Institcuional de Capacitación del IDPAC, así como también, en la contratación se priorizará la capacitación presencial en las instalaciones de la entidad o la capacitación virtual en caso en que aplique.","Tal y como lo meciona la ley de austeridad en el gasto, se priorizarán las ofertas de capacitación del Servicio Civil y de la Alcaldía Mayor de Bogotá, así como también, en la contratación se priorizará la capacitación presencial en las instalaciones de la entidad o la capacitación virtual de acuerdo con las cotizaciones gestionadas y los costos que se presenten. Adicional se priorizará la capacitación en las que se puedan ahorrar gastos por alimentación o refrigerios.",0.05,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.",null,162516000,170493472,-4.9087302173324465E-2,"Se priorizarán las ofertas de bienestar gestionadas mediante las alianzas estratégicas mencionadas en el Plan de Bienestar del IDPAC, así como también, en la contratación se priorizará la caja de compensación familiar con el fin de ahorrar costos en caso en que aplique.","Se realizará la divulgación y amplia publicación de las actividades de bienestar desarrolladas por el Servicio Civil Distrital con el fin de beneficiar a los servidores públicos de la planta de personal.",0.01,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Se priorizarán los eventos para los funcionarios que sean liderados por el Servicio Civil Distrital.","Se realizará la divulgación y amplia publicación de las actividades de bienestar desarrolladas por el Servicio Civil Distrital tales cómo el Dïa de la Secretaria(o), el día del conductor(a) o la conmemoración del Mejor Funcionario(a).\nLos demás eventos y conmemoraciones son desarrolladas por la entidad atendiendo la ley de austeridad en el gasto.",0,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.",null,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Se priorizarán las convocatorias de los Fondos FRADEC y FEDHE.","Se realizará la divulgación y amplia publicación de las convocatorias de los Fondos FRADEC y FEDHE con el fin de beneficiar a los servidores públicos de la planta de personal de acuerdo con los términos de referencia de estas.",0,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","O21202020080484110",17913267,11770396,{"$f":"1-(D19/C19)","v":0.34292298551682387},"Adaptar el plan corporativo a las necesidades de la entidad","Reducir las líneas telefónicas",0.05,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","O2120201003033331101 y O2120202008078714199",71395000,71945845,-7.7154562644443647E-3,"Optimizar la utilización de los vehículos","Racionalizar los recorridos que se efectúen, así como el mantenimiento preventivo de los vehículos",0.01,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.","O23201010030701",0,319797972,{"$error":"#DIV/0!"},"No se tiene previsto la adquisición de más vehículos","No se comprarán nuevas unidades. La entidad mantiene el cupo de 10 vehículos",0,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","O21202020080585951",50971000,55263523,-8.4215004610464828E-2,"Intensificar campañas de uso racional de consumo de papel","Gestionar con la OAC, la difusión de campañas relacionadas con la política cero papel",0.01,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital."," O2120201003023262001"," "," ",{"$error":"#VALUE!"}," "," ",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores."," ",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"N/A","N/A",0,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","O2120201004024299991",45512000,0,1,"Optimizar la ejecución del contrato, acorde  a las necesidades de mantenimiento en la entidad","Adquirir los insumos requeridos, de manera racional",0.01,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones."," "," "," ",{"$error":"#VALUE!"}," "," ",null,null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","O21202020080686312, O21202020080686330, O21202020090494110, O21202020090494231",131939360,158273633,-0.1995937603456619,"Campañas de uso racional de los servicios públicos. Seguimiento y control de posibles fugas en las instalaciones hidraúlicas","Gestionar con la OAC, la difusión de campañas relacionadas con  el uso racional de los servicios públicos en la entidad",0.01,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
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[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",null,null,{"$f":"1-(D9/C9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
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["Servicios de personal"]
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["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",null,null,{"$f":"1-(D9/C9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"Racionalizar la contratación de prestacion de servicios personales, evaluando y priorizando las necesidades de la entidad","1. Todo contrato de prestación de servicios personales, deberá estas debidamente justificado por el Líder de Proceso y/o responsable de la unidad o área solicitante y estar incluido previamente, en el Plan Anual de Adquisiciones.\n2. La Unidad de Talento Humano es la dependencia encargada de certificar que no existe personal o es insuficiente para realizar las actividades que se contratarán mediante la expedición del documento que justifique su contratación.\n3, Los honorarios deberán pactarse de acuerdo con la tabla de honorarios expedida por la Secretaría General y no podrán superar la remuneración de la Gerente General.\n",null,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","2.1.1.01.01.001.02.",46313841,45739711,1.2396510149093487E-2,"Racionalizar el reconocimiento de horas extras, cuyo reconocimiento solo podrá efectuarse previa autorizacion del jefe inmediato.","1. La autorización y  pago de horas extras está autorizada únicamente para los servidores del nivel de asistencial.\n2. La autorización de laborar horas extras se impartirá cuando sea estrictamente necesario para atender asuntos del servicio reales e imprescindibles y en ningún caso de carácter permanente. \n3.  Llevar control de horas extras laboradas, las cuales serán autorizadas por el jefe inmediato, diligenciado el formato establecido para tal efecto.\n4.  Solo se efectuará el pago de horas extras hasta por 50 horas mensuales, sin superar el 50% de la asignación básica mensual.\n",0,0,0,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":1},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","2.1.2.02.02.010",34004623,21033579,0.38144942821451067,"Otorgar comisiones de servicios, siempre y cuando se encuentren justificadas en el cumplimiento de actividades misionales de la entidad y al personal estricamente necesario para el desarrollo de las mismas","1. Todas las comisiones de servicios, serán autorizadas por el Jefe Inmediato, previa justificación de la misma.\n2.  Llevar control mensual de las comisiones de servicio otorgadas y el gasto generado por las mismas, para no sobrepasar el valor apropiado para cada vigencia anual.\n",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.",null,74430144,113099106,-0.51953361799219411,"No se realizará reconocimiento de vacaciones en dinero o compensación de vacaciones a personal activo de la entidad.","1.  Realizar controles de periodos de vacaciones acumuladas de los servidores de la entidad.\n2.  Elaborar programacion de vacaciones anuales y dar cumplimiento a la misma.\n3.  Verificar que los servidores públicos disfruten su periodo de vacaciones, durante el año siguiente a la causación del respectivo período",0,0,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"La Lotería de Bogotá no otorga bono navideño a los hijos de los servidores públicos de la entidad",null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
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["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",null,null,{"$f":"1-(D9/C9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,null,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad Empresa Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A."," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
[null,null,null,null,null,"ESTRATEGIAS\n2025-2027","ACCIONES\n2025-2027","META INDICADOR DE AUSTERIDAD"]
[null,null,"AÑO 2023","AÑO 2024",null,null,null,null,null,null,"AÑO 2025",null,"AÑO 2026",null,"AÑO 2027"]
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["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","Funcionamiento",18148791349,15238092270,{"$f":"1-(D9/C9)","v":0.16037977532649195},"Reducir los gastos de funcionamiento por contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se ajustará, así: para el año 2025 el IPC de la vigencia, año 2026 y 2027 según SUPUESTOS MACROECONÓMICOS MFMP 2024-2035 de la Secretaría Distrital Hacienda.  ","Dar cumplimiento a la Circular Externa SDH-00002 del 10 de enero de 2025 \" Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025 - 2027\" en el numeral 3 - Lineamientos Generales.",5.1999999999999998E-2,0.03,0.03,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad"," "]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad","EMPRESA METRO DE BOGOTA"]
["Valores en Pesos Corrientes"]
["CONCEPTO\n(Decreto 062 de 2024)","Posiciones Presupuestales Asociadas\n(Funcionamiento e Inversión)","LÍNEA BASE",null,null,"PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027"]
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["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","4211010100102 - Horas extras,\ndominicales, festivos y recargos.",26526010,25968913,2.1001914724453452E-2,"Los cargos a los que se les reconocen horas extras son los mínimos posibles y por el avance de los proyectos  no es posible generar una estrategia para disminuir el gasto por este concepto, se mantendra solo con el incremento del % de aumento de los salarios","El porcentaje de incremento de los gastos por horas extras debe ser el mismo del  incremento en los salarios que se realiza anualmente.",-6.7000000000000004E-2,"-% incremento salarial","-% incremento salarial",null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":1},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","42120202010 - Viáticos de los funcionarios en comisión. \n42120202006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.\n",{"$f":"140379624+203220324","v":343599948},{"$f":"106044165+277171148","v":383215313},-0.11529502617968967,"Aprobar las comisiones estrictamente necesarias para el cumplimiento de la misión de la Empresa y ser rigurosos en los porcentajes a reconocer por concepto de viáticos en función del tiempo de duración, el reconocimiento de hospedaje y la alimentación que sea necesario reconocer.\n\nMantener el consumo de tiquetes con el incremento del IPC anualmente","Realizar una planeación rigurosa de las comisiones a realizar buscando una diminución de los tiempos de duración promedio de cada viaje.\n\nContinuar solicitándo la emisión de tiquetes en tarifa económica",-5.1999999999999998E-2,"IPC","IPC",null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","4211010300102 - Indemnización por\nvacaciones \n",448064739,499984365,-0.11587527756786953,"Ser estrictos con la programación de vacaciones anual, tomando medidas para que las personas que tienen causados mas de dos periodos tomen al menos 1, evitando el riesgo de que por retiro del servidor deban ser compensadas. El gasto en 2025 no debe ser superior al del 2024","Continuar con acciones afirmativas presionando la programación de vacaciones de forma que no se acumulen y deben ser compensadas en dinero por retiro del servidor.\nPara el 2026 y 2027 se espera diminuir un porcentaje del 2%",0,0.02,0.02,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","42120202009 -Servicios para la comunidad sociales y personales",13696560,11682360,0.1470588235294118,"Atender las instrucciones sobre el tope maximo establecido para la emisión de bonos navideños por cada hijo de servidor","En caso que el numero de hijos de servidores aumente, el valor por cada bono debe ser disminuido de forma que el valor total no supere el IPC ",null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","42120202009 -Servicios para la comunidad sociales y personales",631692000,139108500,0.77978429361144352,"Progresivamente llegar a que el 100% de las capacitaciones se realicen de manera virtual.\nMaximo el 25% de las capacitaciones deben tener costo para la Entidad","90% de capacitaciones virtuales en el  PIC 2025\n\n32% de actividades del PIC con costo para el 20",null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","42120202009 -Servicios para la comunidad sociales y personales",38016950,37985446,8.2868299534810674E-4,"La actividad de cierre de gestión debe diseñarse de forma que el cierre de gestión cueste igual que en la vigencia anterior","Disminuir el costo del cierre de gestión en 1% frente al  costo pagado en 2025 y mantener esa tendencia en las otras vigencias",null,null,null,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"No realizamos eventos y conmemoraciones","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.","42120202009 -Servicios para la comunidad sociales y personales",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"Por la naturaleza de los empleos de la Empresa Metro de Bogotá solo hay 3 servidores que pueden acceder a la oferta de los fondos educativos Fradec y Fredeh, por lo que no se estima ahorro en el Fondo en Administración para la financiación de la educación formal de los servidores, en el sentido que es un incentivo creado para retener el capital humano al servicio de la Empresa","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","42120202008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.",60930379,61331229,{"$f":"1-(D19/C19)","v":-6.5788200660954477E-3},"Reducir el número de telefonos en el nuevo contrato","Suscripción de contrato de internet y telefonia por menor cuantía",0.01,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","42120202006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.\n42120202008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.",14275118,18560506,-0.30019983022206898," -Reducir el consumo de galones de combustible"," -Suscripción de contratos de prestación de servicio  de transporte especial de pasajeros.",-5.1999999999999998E-2,"IPC","IPC",null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"No realizamos adquisisones de vehículos y maquinaria","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","42120202008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.",8225854,{"$f":"7764010+549296","v":8313306},-1.0631358154423953E-2,"Actividades para generar cultura de impresión y fotocopiado de documentos netamente necesarios.","Promover el uso de documentos digitales.",-5.1999999999999998E-2,"IPC","IPC",null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"La Empresa Metro de Bogotá S.A. no ha destinado presupuesto para contratos de publicidad oficial, según lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 4326 de 2011","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","42120202006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.\n42120202008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.",13314615.15,8842599.4600000009,0.33587269625288418,"Reducir los gastos de compras de elementos para la EMB S.A.\nReducir los gastos de transportes","Priorización mensual de los gastos ",0.05,0.05,0.05,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","42120202008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.",56248116.200000003,28640037.399999999,0.49082672745580769,"Para este concepto la EMB S.A. no planteará meta de austeridad","N/A","-"," -"," -",null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","N/A",0,0,{"$error":"#DIV/0!"},"No realizamos suscripciones","N/A","N/A","N/A","N/A",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","42120202006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.",{"$f":"121682990+174827.67+3164052.61","v":125021870.28},{"$f":"117558770+4000000+1738666.97+2249911.48","v":125547348.45},-4.203089977962593E-3,"Actividades para generar cultura ambiental para el uso eficiente y ahorro del agua y energía.","Mantenimientos preventivos a sistemas hidrosanitarios y de iluminación.",1E-3,1E-3,1E-3,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027"]
["Entidad","CAPITAL SALUD EPS-S"]
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[null,null,"Valor EJECUTADO\na 31/12/2023","Valor EJECUTADO\na 31/12/2024","Resultado\nIndicador Austeridad",null,null,"AÑO 2025","AÑO 2026","AÑO 2027","Valor EJECUTADO\na 31/12/2025","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2026","Resultado\nIndicador Austeridad","Valor EJECUTADO\na 31/12/2027","Resultado\nIndicador Austeridad"]
["Servicios de personal"]
["Artículo 6°.- Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. ","N.A.  \nSe registran totales. Corresponde con lo reportado en SIDEAP y SIVICOF",3920674993,6399190675,{"$f":"1-(D9/C9)","v":-0.63216555476420733},"Actualizar la estructura funcional y la planta de personal así como los  perfiles y funciones de los cargos.","1.Reorganización de los proceso y distribución de actividades.\n2.Rediseño y automatización de procesos priorizados alineados con las estrategias de cambio cultural. ",0.1,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,{"$f":"1-(K9/D9)","v":1},null,{"$f":"1-(M9/K9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"1-(O9/M9)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos. ","211010100102\nHoras extras, dominicales, festivos y recargos",863223517,408144043,0.52718614013385368,"Administración de talento humano con enfoque en el bienestar integral y la gestión de cambio\ninnovación .","Implementar las políticas de bienestar integral de trabajo en casa y teletrabajo.\nRediseño y automatización de procesos priorizados alineados con las estrategias de cambio cultural. \nGestión del desempeño y medición de la productividad\n\n",0.01,0.01,0.01,null,{"$f":"1-(K10/D10)","v":1},null,{"$f":"1-(M10/K10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.","212020201001\n Viáticos de los funcionarios en comisión",135183702,255323193,-0.88871283462854134,"Racionalización en la autorización de gastos de viaje","Mantener las escalas establecidas en la vigencia 2024 en el procedimiento de gastos de viaje.",0.03,0.01,0.01,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.","La Entidad registra\n gastos por este concepto",null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.","La Entidad registra\n gastos por este concepto",null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 11 -. Capacitación.","212020200902090103\nServicios de educación para la formación y el trabajo\n212020200902090109\n Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.",18154850,118159566,-5.5084297584392052,"Innovación de la gestión del talento humano","1.Desarrollar el programa de liderazgo generando módulos de formación a través de alianzas sectoriales\n2.Establecer el programa formador de formadores\n3.Semillero de restos empresariales desarrollando ",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 12 -. Bienestar.","2120202009060602 \nServicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación",87541241,412745070,-3.7148642775123557,"Mantener las actividades programadas en el plan de bienestar de la vigencia  2024","Optimización de los recursos dados para la ejecución del plan de bienestar.",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 13 -. Eventos y conmemoraciones.","La Entidad registra\n gastos por este concepto",null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 14 -. Fondos educativos.","La Entidad registra\n gastos por este concepto",null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Servicios Administrativos"]
["Artículo 15. Telefonía.","2120202008040102\nServicios de telefonía fija (acceso)\n2120202008040103 Servicios de telecomunicaciones móviles",98798148,106840126,{"$f":"1-(D19/C19)","v":-8.1398064263309866E-2},"Control efectivo de consumo y verificación del uso racional de las líneas","1.Verificación al consumo de voz y datos de cada línea activa.\n2.Asignación de líneas conforme a los lineamientos autorizados.",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 16 -. Vehículos oficiales.","21202020060401 \nServicios de transporte local y turístico de pasajeros",133302327,130356128,2.2101632179309272E-2,"1.Gestionar negociaciones de tarifas con los proveedore de transporte \n2.Gestionar el uso eficiente de los servicios de transporte contratados por la Entidad.","1. Establecer tarifas fijas entre las sedes de capital salud\n2. Control efectivo en la autorización frente al uso racional de los traslados que realicen los trabajadores de la Entidad",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 17 -. Adquisición de vehículos y maquinaria.","La Entidad registra\n gastos por este concepto",null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.","212020200805090501\n Servicios de copia y reproducción",479496043,341897640,0.28696462673415635,"Estrategia de cero papel ","1.Establecer lineamientos para el uso de tecnologías y herramientas\n2.Sensibilizar al personal sobre el uso eficiente del papel\n3.Promover el compromiso de los trabajadores y colaboradores con la política\n4.Implementar herramientas de gestión de documentos electrónicos\n5.Utilizar el correo electrónico para compartir información\n6.Realizar un diagnóstico anual del consumo de papel\n7.Revisar documentos o proyectos de respuestas por medios electrónicos",0.05,0.05,0,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 19 -. Publicidad distrital.","2120202008030601 \nServicios de publicidad",207406705,148123291,0.28583171407115315,"Control de la demanda de servicios de contratos de publicidad","Seguimiento y  racionalización de los gastos de publicidad, priorizando los gastos normativos y de estricto cumplimiento. ",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 20 -. Cajas menores.","21202010030207 Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón.\n212020200504010202 Servicios generales de construcción de edificaciones comerciales\n21202020060401 Servicios de transporte local y turístico de pasajeros\n2120202008020103 Servicios de documentación y certificación jurídica\n2120202008030601 Servicios de publicidad\n212020200805090501 Servicios de copia y reproducción\n212020200807010501 Servicios de mantenimiento y reparacion de electrodomesticos\n2120202008070204 Servicios de reparación de muebles\n2120202006030309 Catering para eventos y otros servicios de comidas",34358438,40214365,-0.17043635685650194,"Optimización en la gestión de gastos incluidos en la caja menor.","Seguimiento de los gastos incurridos en la caja menor.",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.","212020200504010202 \nServicios generales de construcción de edificaciones comerciales",69018467,195933989,-1.8388632422102336,"Gestión eficiente del plan de mantenimiento de la entidad, focalizados en lo preventivo.","Ejecutar el Plan de Mantenimiento preventivo de acuerdo con lo establecido por la Entidad.\nAtender las solicitudes de mantenimiento creadas por los funcionarios y canalizadas por el equipo de infraestructura",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 22 -. Suscripciones.","La Entidad registra\n gastos por este concepto",null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 23 -. Servicios públicos.","2120202006090101\nServicio de transmisión y distribución de electricidad (por cuenta propia)\n2120202006090201 \nServicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia",380957096,339633151,0.10847401304214055,"Control de consumo en cada uno de los servicios públicos. \n ","1. A través del contrato de mantenimiento realizar la revisión preventivas para evitar fugas.\n2.  Los equipos de impresión se mantendrán en ahorro de energía.\n3. Se intensificará las campañas de ahorro de energía y agua  ",-5.1999999999999998E-2,-3.2300000000000002E-2,-0.03,null,1,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]

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["Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"El director u Ordenador del Gasto autorizará los gastos de viaje cuando sea estrictamente necesario para cumplir con los metas y objetivos de la Agencia",null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"Realizar campañas con los Directivos y/o jefes de área para que sus equipos de trabajo disfruten las vacaciones una vez causadas cada año de servicio.  ","No se proyecta la compensación de vacaciones a los funcionarios.",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Artículo 10°.- Bono navideño.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"La Agencia no tiene asignado en su presupuesto rubros para Bonos Navideños. ",null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Artículo 12 -. Bienestar.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"Las actividades relacionadas en el Plan Institucional de Bienestar se mantendrán a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley. ",null,null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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["Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión.",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},"Fortalecer la política de cero papeles en las diferentes actividades realizadas en cada dependencia de la Agencia Atenea. \n\n \n\nPriorizar documentos electrónicos con la firma digital de Adobe y no imprimir documentos excepto en los casos necesarios, indicando que no se generen copias de documentos generados de manera electrónica los cuales serán incluidos para consulta en los expedientes electrónicos. \n\n \n\nSuprimir el suministro de papel físico y usuarios con acceso a las impresiones, a un número mínimo de usuarios por dependencia, los cuales deben ser previamente autorizados por los Directivos de la Agencia. ","Se realizará un control de seguimiento con el reporte de consumo presentado por el Proveedor para verificar el cumplimiento del ahorro y cumplimiento del uso de cero papeles. ",null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
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